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财务收费管理流程

1.1签订认购协议或合同

1.1.1置业顾问与客户签订的认购协议书前与销售经理核对销控，确认资料正确无误后，并由销售经理在认购书上签名确认。

1.1.2置业顾问与客户签订认购协议后，一式三份，一份客户一份财务部备案，一份客服部备案。

1.1.3营销置业顾问与客户签订合同后，经部门经理管理负责人根据确认书内容进行审核并做好备案工作。

2.2收款

2.2.1销售收银员收取客户定金前应咨询客户，确定业主名称，日后不允许更改。客户签订认购协议并交纳定金后，由销售人员在七天里通知客户交纳钱款，销售收银人员负责收款，并编制《收款日报表》。

2.2.2现金收款：必须保证准确及安全，所有现金收入必须经点钞复检过方可收下，每日送存公司出纳。

2.2.3POS机收款：持卡人须为本人，POS机交易单第一联和发票（收据）记账联粘贴在一起交财务管理部入账，第二联交客户。

2.2.4汇款转账收款：

1.销售人员得知客户转帐（现金缴款单、银行进帐单、电汇等）支付钱款时，客户以现金缴存公司账户、银行进帐单、电汇等方式缴款的，销售人员及时通知现场收款员，由现场收款员联系公司出纳查询款项是否到帐，待收到公司财务确认款项到帐的通知后，当天开具收款收据（如客户未能及时来取收据，收据做好记录，方便客户下次来取能及时找出）。转账或汇款方如和乙方名称不符的，须取得《第三方代为履行合同义务的确认书》。