工程建设项目巡检管理实施细则.doc

工程建设项目巡检管理实施细则（试行） 总则 为了掌握XX有限公司（以下简称“公司”）各工程建设项目贯彻落实项目法人责任制、招投标制、建设监理制、合同管理制和廉政责任制的执行落实情况，了解工程建设过程中存在的突出问题，保障工程建设项目质量和资金安全，不断提高工程建设项目投资效益和管理水平，根据有关法律、法规，结合公司实际，制定本细则。 公司所属项目公司、子公司、控股子公司（含实际控制人）及其出资的控股企业（以下简称“建设方”）直接投资类及对外承接类的工程建设项目均应遵守本细则。 本细则所称工程建设项目是指新建、改建、扩建及其他类似工程、辅助工程等。 机构和职责 公司工程管理部负责公司所属工程建设项目巡检工作的组织、考核及管理。负责下发巡检通告、组织开展巡检、形成巡检结论，监督整改落实。 各建设方负责管辖范围内工程巡检工作的组织、考核及管理。全面配合公司巡检工作，督促相关参建单位提供巡检所需的各种资料，并对资料的真实性、完整性负责，对巡检问题督促整改落实并反馈。 巡检工作组成员 公司巡检工作组由公司工程管理人员组成，必要时可邀请公司领导、相关部门及外聘专家一同参加。建设方巡检工作组由建设方工程管理人员以及设计、监理、施工等参建单位现场负责人组成。 巡检过程中发生的人员差旅费用按公司相关管理办法执行，公司内部人员发生的费用由各单位自行报销，外聘专家费用由聘请单位承担。 巡检管理 巡检原则 工程巡检遵循客观公正、实事求是、独立工作和不干预项目正常建设的原则。 巡检依据 国家工程管理相关法规、规范和标准； 湖北省工程管理相关法规、规范和标准； 集团和公司工程管理相关制度和办法； 合同及招标文件、公司内控计划等。 巡检内容及频次 巡检内容 1.检查相关单位执行国家有关法律、法规和公司有关规章制度的情况； 2.检查相关单位工程建设项目基本建设程序执行情况和获得内外部审批情况； 3.检查相关单位项目法人责任制、招投标制、建设监理制、合同管理制和廉政责任制方面执行情况； 4.检查相关单位资金来源、使用及财务管理情况； 5.检查工程建设项目的组织实施，包括：工程进度、质量、造价、职业健康、安全与环境、设计、采购、施工管理、竣工验收及档案管理等情况； 6.根据工程建设项目性质和实际进展情况，巡检工作组可对上述内容进行全面巡检，也可以就以上内容中的一项或几项进行专项巡检。 巡检频次 1.公司巡检：不定期开展，视在建项目进展情况组织； 2.建设方巡检：原则上全面巡检每月不得少于一次，专项巡检遇政府活动日、重大节假日、关键节点期间均应开展； 3.建设方巡检频次及内容均不得低于公司标准。全面巡检、专项巡检遇公司巡检时可合并进行。 巡检方式 巡检分为约检和飞检两种情况。 约检由公司发起的，建设方参与并交叉检查。全面巡检检查工作开展前，由公司发布巡检通知，建设方按第九条巡检内容安排做好资料及现场迎检准备。约检分为五个步骤展开：通知发布、首次会、现场检查、资料查阅和末次会。首次会明确检查分工、检查内容；末次会通告巡检结果、整改要求。 飞检由公司发起的，采用事先不通知，巡检工作组直接深入建设项目一线开展现场检查，建设方不安排人员陪同。巡检方式主要包括：听取现场汇报、一线查勘、单独询问、质量抽查、资料调阅等。 建设方巡检方式可参照公司巡检方式执行。 巡检成果 巡检结束后，公司及建设方分别编制巡检工作成果文件。 由公司发起的，公司工程管理部负责编制《公司工程巡检情况通报》并在公司系统内通报。由建设方发起的，建设方编写《工程巡检通报》并在下辖各单位通报，巡检内容及结果编入《工程建设月报》并按时上报公司。 建设方应对历次巡检中发现的问题制定《工程巡检问题信息台账》，明确问题整改责任人及整改时限。当次巡检成果文件须对上次巡检中存在的问题整改情况予以答复，问题较紧急的（整改类别为A、B类）应立即组织整改并将整改结果以《工程巡检问题快速报告单》书面上报公司。 巡检奖罚 公司工程管理部对巡检结果视情况报请公司进行奖惩，奖惩对象包括建设方及各参建单位。奖惩依据可以为建设实施过程中的具体事例，也可以为考核评分排名情况。 以具体事例实施奖惩的，该事例应在建设过程中具有一定的影响性、突出性、经济性，奖罚金额为3000-10000元。 以考核排名实施奖惩的应满足下列条件： 综合得分排名第一且满足下述条件的项目（不足三家不排名)，公司给予通报表扬并奖励3000元-10000元。 1.综合得分不低于80分； 2.结构施工阶段综合得分不低于90分，装修施工阶段综合得分不低于85分； 3.进度管理得分不低于25分； 4.未发生较大质量和安全责任事故； 综合得分排名最末且满足下述条件之一的项目（不足三家不排名)，公司给予通报批评并罚款5000元-20000元。 1.综合得分低于60分； 2.结构施工