万向钱潮wxqc-erp-mm-TB-060 采购退货.docVIP

业务流程蓝图设计 物料管理模块 流程编号：wxqc-erp-mm-TB-060 流程名称：采购退货 责任人: 日期: 版本: A: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 B: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 C: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……../……../……..  D: 将来业务子流程模式 - 说明 Brief description of the process model 目标/宗旨 介绍对于采购的物资退货的流程 系统对不合格品的处理记录，可作为将来衡量供应商能力的依据 改进内容 将退货的物料分成两种处理方法，可以通过不合格品的数量，更加严格的管理供应商 将来流程综述 该流程描述了采购物资退货的流程与作废 检验员先判断是否是供应商的废料，如果是自己加工产生的报废则走报废流程，如果是供应商的废料则先退倒供应商的不合格品库，同时产生退料单，对于不合格品有两种处理方法，一种是换货，一种是退货。对于换货的物品经供应商换货后，仓管员将物品由不合格品库转人可使用库。对于退货的情况，先要判断对此物品财务是否已经结算过，如果没有结算则直接做退货处理，如果财务已经结算，则要先做退货采购订单则，再要求供应商来收货，然后供应商开红字发票给我们，采购员再对红字发票做预制处理，然后交与财务部相关人员处理。 对现有流程的改变 增加不合格品库 对现有退货的流程记录系统，以便将来供应商的评估。  E: 将来业务子流程模式 – 流程图 E: 将来业务子流程模式 – 业务详述 业务名称 责任岗位 发生时间 部门 备注 检验物品 检验员 物品退货入供应科时 质管部 检验物品是否属于供应商废料 作退料单 仓管员 检出为供应商报废后 供应科 如果是供应商废料则退回供应商不合格品库，同时产生退料单用来记录供应商信息 不合格库转可使用库 供应科仓管员 供应商换货后 供应科 将物品从不合格品库转可使用库 退货 仓管员 确认财务没有结算后 供应科 如果财务对物料还没有进行结算，则根据最近或相对应的采购订单对报废的料进行退货 做退货采购采购订单 仓管员 同意退货后 供应科 如果财务对物料已经进行结算，则根据采购订单做退货订单 收货 仓管员 退货单制好后 供应商 系统中记录将供应商把报废的物料进行收回 预制红字发票 采购员 供应商开红字发票后 具有采购职能的部门 对供应商开来的红字发票做处理 财务处理 财务人员 红字发票入财务后 财务部 对红字发票做处理 退货 仓管员 对于财务没有结算前的情况 供应科 如果财务没有结算，则直接退货处理  F: 其它说明 特殊情况说明 相应管理细则 文件名: wxqc-erp-mm-TB-060 采购退货 采购退货 页码: 6 / 6 生成日期: 03-10-27 21:12 修改者: 刘华 修改日期: 01/11/2003 密件:仅供万向钱潮内部使用