tcl erp项目01成本中心主数据维护流程-simon.docVIP

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2017-09-15 发布于山东
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CO_CCA_01成本中心主数据维护流程目录 1 文件控制 3 1.1 目的 3 1.2 版本管理 3 1.2.1 版本控制 3 1.2.2 变更清单 4 1.2.3 批核授权 4 1.3 流程图 5 2 流程说明 6 2.1 目的 6 2.2 流程描述 6 2.3 差异分析 6 2.4 安全考虑 6 2.5 工作职能 7 2.6 发生频率 7 2.7 备注 8 3 附件 8 文件控制目的本文件的目的是更新和描述成本中心主数据维护的流程。此文档在功能需求方面对业务流程的描述将作为TCL TV ERP项目之SAP原型设计的基础。版本管理版本控制原作者: 黎海涛现版本号: V1.0 上次修改者: 上次修改日期: 2004-09-22 变更清单版本修改日期修改地点修改原因作者 N/A 批核授权流程主管名称签名栏日期签注栏流程图流程说明目的本流程主要用于成本中心主记录维护管理, 主要描述成本中心创建、修改、冻结的业务处理过程，包括业务人员根据业务需要提出申请，财务部对申请审批，在SAP系统内进行操作业务处理。流程描述流程10：流程开始；流程20：由预算/计划会计填写成本中心维护表，创建新的成本中心或维护已有的成本中心；流程30：部门主管审核成本中心维护表；流程40：部门主管是否批准，如果不被批准则返回流程20，重新填写成本中心维护表；流程50：如果被批准则由成本数据管理员在系统中创建或维护成本中心；流程60：流程结束差异分析现状:原财务部使用金碟K/3系统,使用部门归集费用, 由企业管理部负责发放通知到人力资源部, 再通知财务部门变更. 系统处理: SAP系统财务部门使用成本中心进行工、费的处理，成本中心体现了管理组织架构在财务上的映射，依此作为费用考核依据。安全考虑工作职能以下的岗位的人员，将在本业务流程中承担以下工作：岗位名称工作内容工作时间所属子流程成品成本会计收集成本中心主数据维护需求，并确认需求是否合理提报财务经理审核系统作业财务经理审核发生频率备注附件 TCL集团公司多媒体事业部ERP实施项目 TCL集团公司多媒体事业部ERP实施项目测试 - 8 -