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2026年纺织科技公司纺织原料供应商审计管理制度

第一章总则

第一条目的

为规范公司纺织原料供应商（以下简称“供应商”）的审计工作，通过系统评估供应商的资质合规性、生产能力、质量控制水平及社会责任履行情况，筛选优质供应商，保障纺织原料（如棉、麻、丝、化纤、染料、助剂等）质量稳定，降低供应链风险，符合《中华人民共和国产品质量法》《消费品安全法》及公司质量管理体系要求，特制定本制度。

第二条依据

本制度依据《纺织品原料供应商评价指南》《供应链安全管理规范》及公司《采购管理规定》《质量管理手册》等制定，确保审计工作合法合规、贴合公司原料采购实际需求。

第三条适用范围

本制度适用于公司所有纺织原料供应商的审计，包括新供应商准入审计、现有供应商定期审计及专项审计（如原料质量异常时的追溯审计），涉及采购部、质量部、生产部、行政部（社会责任岗）等所有参与供应商审计的部门及岗位。

第四条基本原则

合规性原则：审计内容需覆盖供应商资质、生产流程、环保安全等合规要求，确保供应商符合国家法律法规及行业标准，无违法违规记录。

全面性原则：审计需从“资质、质量、产能、社会责任”四个维度开展，不遗漏关键评估项（如供应商的生产许可证、原料检测能力、交货周期保障、员工权益保护等）。

客观公正原则：审计人员需独立开展评估，依据实际核查情况记录数据、出具报告，不受供应商关系或内部人员干预，确保审计结果真实可靠。

持续改进原则：根据审计结果推动供应商优化改进，对优质供应商建立长期合作机制，对存在问题的供应商督促整改，实现供应链质量持续提升。

第二章职责分工

第五条采购部职责

作为供应商审计的牵头部门，负责建立《供应商台账》，记录供应商名称、联系方式、供应原料类型、合作年限等基础信息，每年更新1次。根据采购需求，提出新供应商准入审计申请及现有供应商定期审计计划（如年度审计、半年度审计），报公司管理层审批后实施。组织审计小组（由采购部、质量部、生产部等部门人员组成）开展审计工作，提前1周与供应商沟通审计时间、范围及需提供的资料；审计完成后，10个工作日内整理审计资料，形成《供应商审计报告》，跟踪供应商整改情况（如需整改）。

第六条质量部职责

负责审计供应商的质量控制能力，核查供应商的原料检测实验室资质、检测设备校准情况（如是否定期委托第三方校准）、检测项目覆盖范围（如是否包含原料色牢度、甲醛含量、重金属含量检测）。查阅供应商近1年的原料质量检测报告，抽查原料样品（现场审计时随机抽取3-5批次样品），验证检测数据的真实性；评估供应商的质量追溯体系（如是否能追溯到原料的生产批次、来源地），判断是否满足公司质量追溯要求。在《供应商审计报告》中填写质量维度评估结果，对存在质量隐患的供应商，提出整改要求（如完善检测流程、增加检测项目）。

第七条生产部职责

评估供应商的生产能力与交货保障能力，核查供应商的生产车间规模、生产设备数量及状态（如是否有足够设备满足公司订单需求、设备是否定期维护）、生产人员数量及技能水平（如是否有专职生产技术人员）。了解供应商的生产计划管理流程，确认其能否按公司订单要求的交货周期供货（如常规订单30天内交货、紧急订单15天内交货）；查看供应商的原料库存管理情况（如是否有合理的安全库存、库存原料是否分区存放避免污染），评估供应链中断风险。在《供应商审计报告》中填写产能与交货维度评估结果，对产能不足或交货不稳定的供应商，提出改进建议（如增加设备、优化生产计划）。

第八条行政部（社会责任岗）职责

负责审计供应商的社会责任履行情况，核查供应商的环保合规性（如是否取得排污许可证、近1年是否有环保处罚记录、生产废水废气处理设施是否正常运行）。检查供应商的员工权益保护情况（如是否与员工签订劳动合同、是否缴纳社保、工作时间是否符合劳动法规定、是否存在童工或强制劳动）；查看供应商的安全生产管理（如是否有安全生产许可证、车间是否配备消防设施、员工是否接受过安全培训）。在《供应商审计报告》中填写社会责任维度评估结果，对不符合社会责任要求的供应商，要求限期整改，整改不到位的取消合作资格。

第三章供应商审计类型与流程

第九条审计类型

新供应商准入审计：对首次合作的供应商，在签订采购合同前必须开展准入审计，只有审计合格的供应商才能进入公司合格供应商名录，避免因供应商资质不足导致原料质量问题。

现有供应商定期审计：对已合作的供应商，按合作年限与原料重要性分级审计：供应核心原料（如直接影响产品安全的面料纤维）的供应商，每半年审计1次；供应辅助原料（如普通缝线、纽扣）的供应商，每年审计1次，确保供应商持续符合合作要求。

专项审计：当公司采购的原料出现质量异常（如连续2批次原料检测不合格）、供应商发生重大变更（如更换生