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2026年纺织科技公司不合格原料处置管理制度

一、制度目的

为规范公司不合格原料处置工作，明确不合格原料的判定标准、处置方式、流程管控及各部门职责，避免不合格原料流入生产环节导致产品质量问题或安全风险，降低经济损失，保障生产经营秩序稳定，符合《中华人民共和国产品质量法》《固体废物污染环境防治法》等法律法规及公司质量管理要求，特制定本制度。本制度适用于公司总部及各分支机构（包括子公司、分公司）所有采购原料（如棉纱、化纤、染料、助剂等）的不合格判定与处置管理，涉及的部门与人员需严格遵照执行。

二、适用范围

本制度所指不合格原料，是指公司采购的原料经检测、验收或使用过程中发现，不符合国家/行业标准、公司内控质量标准或采购合同约定要求的原料，包括但不限于：质量指标不达标（如棉纱断裂强度低于标准、染料色牢度不合格）、规格型号不符（如化纤细度与订单要求不一致）、存在安全隐患（如原料含超标有害物质、包装破损导致污染）、逾期变质（如染料过期结块、助剂受潮失效）等情况。制度管理范围涵盖不合格原料的判定、隔离、标识、评估、处置（退货、换货、销毁、返工等）及处置后的记录归档全流程。公司质检部为不合格原料判定与处置的牵头部门，采购部、仓储部、生产部、财务部等涉及原料管理的部门，需配合质检部落实处置措施，确保流程合规。

三、部门职责分工

（一）质检部职责

作为不合格原料处置的主导部门，负责制定不合格原料判定标准（明确各类型原料的合格指标，如棉纱含杂率≤1.5%、染料pH值4-7），确保判定依据合规且可操作；负责原料入厂检测、生产过程抽检及库存巡检，发现疑似不合格原料时，4小时内完成专项检测，出具《不合格原料检测报告》，明确不合格项、超标程度及判定结论；负责对不合格原料进行等级划分（一般不合格、严重不合格），提出初步处置建议（如退货、销毁）；负责监督不合格原料处置过程，如现场核查退货原料标识完整性、销毁过程合规性，确保处置符合制度要求；负责建立不合格原料处置台账，记录原料名称、批次、不合格原因、处置方式、处置时间及结果，每月形成《不合格原料处置月报》，分析不合格率变化趋势，提交至公司管理层；负责配合采购部与供应商协商不合格原料处理（如提供检测报告作为依据），必要时参与供应商质量约谈，推动供应商改进。

（二）采购部职责

负责在采购合同中明确原料质量标准及不合格处置条款（如“检测不合格可无条件退货，供应商承担往返运费”），为后续处置提供合同依据；负责接到不合格原料通知后，24小时内联系供应商，告知不合格情况（附《不合格原料检测报告》），协商处置方案（如退货期限、换货要求）；负责跟进供应商处置响应进度，如供应商逾期未回复（超过7个工作日）或拒绝合理处置，需启动维权流程（如扣除质量保证金、按合同索赔）；负责办理不合格原料退货/换货手续，如协调物流运输、跟踪退货到厂情况、确认换货原料质量，确保处置闭环；负责将不合格原料信息纳入供应商分级管理，如某供应商年度不合格原料批次超过3次，降低其合作等级，减少订单份额。

（三）仓储部职责

负责不合格原料的隔离与标识管理，接到质检部《不合格原料通知》后，2小时内将不合格原料转移至专用隔离区（与合格原料物理分隔，避免混淆），张贴“不合格原料，禁止使用”标识，注明原料名称、批次、不合格原因及隔离时间；负责妥善保管不合格原料，如易受潮原料需做好防潮措施、易燃易爆原料需单独存放并远离火源，防止变质或引发安全事故；负责配合不合格原料处置操作，如退货时按要求整理包装、销毁时协助搬运至指定地点，全程记录处置过程（如拍摄照片、视频）；负责更新库存台账，及时扣减不合格原料库存，避免库存数据偏差导致误领用。

（四）生产部职责

负责在生产领用原料前，核对原料标识，严禁领用贴有“不合格”标识的原料；负责在生产过程中发现原料疑似不合格时（如使用中发现染料溶解性差），立即停止使用，2小时内通知质检部进行专项检测，避免继续生产导致成品报废；负责配合不合格原料处置后的生产调整，如退货导致原料短缺时，协助采购部紧急调配备用原料，或调整生产计划，减少对生产的影响；负责提供不合格原料对生产的影响评估（如“某批次不合格棉纱导致已生产面料报废500米，损失XX元”），作为采购部向供应商索赔的依据。

（五）财务部职责

负责审核不合格原料处置相关费用（如退货运费、销毁费用），确认费用承担方（如合同约定供应商承担的，需从应付货款中扣除）；负责根据采购部提供的不合格处置凭证（如退货单、索赔协议），办理财务手续（如冲减应付账款、支付销毁费用）；负责核算不合格原料造成的经济损失（如报废成品成本、检测费用），纳入成本分析，为管理层决策提供数据支持；负责监督质量保证金使用，如供应商拒不处置不合格原料，按合同约定扣除相应金额的质量保证金