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文件名：

订单处理程序

文件编号：

GZ-PC-00*-QP-**-202*-GZ-P-038

版本号：

V1.0

生效日期：

YYYY-MM-DD

页码：

第X页/共Y页

编制

审核

批准

***

日期：YYYY-MM-DD

[体系管理部门负责人]

日期：

[管理者代表姓名]

日期：YYYY-MM-DD

1.0目的(Purpose)

旨在规范公司订单处理作业流程，确保准确识别并满足顾客要求，对从接收订单到交付的全过程进行有效控制，以提高顾客满意度和运营效率。

2.0适用范围(Scope)

本程序适用于公司所有产品销售订单的处理全过程，涵盖从顾客询价、订单接收、评审、确认、生产安排、交付及回款等所有环节。

3.0术语和定义(TermsandDefinitions)

订单：顾客为购买产品或服务而发出的正式商业要约或合同。

订单评审：在向顾客做出承诺前，为确保公司有能力满足订单规定的要求而进行的系统性活动。

ERP系统：企业资源计划（EnterpriseResourcePlanning）系统，是公司用于管理日常业务活动的集成化管理信息系统。

4.0职责(Responsibilities)

销售部：负责接收客户订单，与客户沟通，组织订单评审，并将订单信息录入ERP系统。

生产计划部：负责评审订单的技术要求和生产能力，制定生产计划，并跟踪生产进度。

财务部：负责对客户进行信用审核，确认付款条件，处理开票及收款事宜。

仓储物流部：负责产品的包装、库存管理及安排发货运输。

5.0工作程序(WorkingProcedure)

流程活动总览表

流程节点

活动名称

责任部门/岗位

主要输出文件/记录

5.1

订单接收与初步核对

销售部

客户订单/询价单

5.2

订单评审

销售部（牵头）、生产计划部、财务部

订单评审记录表

5.3

订单确认与系统录入

销售部

销售订单（ERP系统）、订单确认函

5.4

生产与交付安排

生产计划部、仓储物流部

生产任务单、发货通知单

5.5

订单履行与开票

仓储物流部、财务部

发货单、销售发票

5.6

订单关闭与归档

销售部、财务部

已关闭的销售订单（ERP系统）

详细工作程序描述

5.1订单接收与初步核对

销售人员通过邮件、传真或公司指定的其他渠道接收客户订单。对订单信息的完整性、清晰性进行初步核对，包括产品规格型号、数量、要求交付日期、联系方式等。

5.2订单评审

销售部发起订单评审流程，会同生产计划部评估技术可行性与产能，会同财务部审核客户信用及付款条件。所有评审意见及结论记录于《订单评审记录表》。

5.3订单确认与系统录入

评审通过后，销售部向客户发出《订单确认函》。收到客户签章回传或确认邮件后，在公司ERP系统中录入订单信息，生成正式的内部“销售订单”。

5.4生产与交付安排

生产计划部根据ERP系统中的销售订单下达《生产任务单》，安排生产。仓储物流部根据订单交付日期，在产品完工后，准备包装并发起《发货通知单》，安排运输。

5.5订单履行与开票

仓储物流部完成发货，并取得客户或承运方签收的《发货单》。财务部根据发货信息及合同条款，向客户开具《销售发票》。

5.6订单关闭与归档

在确认货物全部交付且款项收讫后，由财务部通知销售部。销售部在ERP系统中将订单状态更改为“已关闭”，并将所有相关记录文件按《记录控制程序》进行归档。

6.0支持性文件/相关文件

QMS-M-001质量手册

QMS-P-002文件控制程序

QMS-P-003记录控制程序

GB/T19001-2016/ISO9001:2015质量管理体系要求

7.0记录与表单

订单评审记录表

订单确认函

生产任务单

发货通知单

发货单

8.0附件

无