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文件名：

IT资产全生命周期管理程序

文件编号：

GZ-PC-00*-QP-**-202*-GZ-P-067

版本号：

V1.0

生效日期：

YYYY-MM-DD

页码：

第X页/共Y页

编制

审核

批准

***

日期：YYYY-MM-DD

[体系管理部门负责人]

日期：

[管理者代表姓名]

日期：YYYY-MM-DD

1.0目的(Purpose)

为规范公司IT资产的申购、验收、登记、使用、维护、变更及报废处置等全生命周期各环节的管理，确保IT资产的完整性、安全性与可用性，提高资产使用效益，控制运营成本，特制定本程序。

2.0适用范围(Scope)

本程序适用于公司所有IT资产，包括但不限于服务器、计算机（台式机、笔记本）、网络设备、存储设备、打印机、扫描仪等硬件设备，以及操作系统、办公软件、专业应用软件等软件资产的全生命周期管理。

3.0术语和定义(TermsandDefinitions)

IT资产（ITAsset）：指公司拥有或控制的，用于支持业务运营的各类硬件、软件及相关技术资源。

全生命周期（FullLifecycle）：指IT资产从需求提出、规划、采购、部署、使用、维护、变更直至最终报废处置的全过程。

资产台账（AssetLedger）：用于记录IT资产详细信息（如资产编号、型号、配置、责任人、位置、状态等）的电子或纸质清单。

4.0职责(Responsibilities)

信息技术部：作为IT资产的归口管理部门，全面负责本程序的执行、监督和优化。负责IT资产的规划、技术选型、验收、登记、日常维护、技术支持及报废处置的技术鉴定。

使用部门/责任人：负责其领用IT资产的日常使用、保管和基本维护，并有义务及时报告资产的异常、遗失或损坏情况。

财务部：负责IT资产的价值核算、账务处理、计提折旧，并对资产的盘点、报废处置进行财务审核与监督。

采购部：根据信息技术部的申购需求，负责IT资产的采购询价、商务谈判及合同签订，确保采购过程合规、高效。

5.0工作程序(WorkingProcedure)

流程活动总览表

流程节点

活动名称

责任部门/岗位

主要输出文件/记录

5.1

资产规划与申购

使用部门/信息技术部

《IT资产申购单》

5.2

采购与验收

采购部/信息技术部

《IT资产验收单》

5.3

资产登记与发放

信息技术部

《IT资产台账》、《IT资产领用单》

5.4

使用与维护

资产使用人/信息技术部

《IT设备维护记录表》

5.5

资产变更与盘点

信息技术部/各部门

《IT资产变更申请单》、《年度资产盘点报告》

5.6

资产报废与处置

信息技术部/财务部

《IT资产报废申请单》、《资产处置记录》

详细工作程序描述

5.1资产规划与申购

使用部门根据业务发展需要，填写《IT资产申购单》，经部门负责人审批后提交至信息技术部。信息技术部对申购需求进行技术评估、标准化审核和预算复核，确认后汇总形成采购计划，启动采购流程。

5.2采购与验收

采购部依据审批通过的申购单执行采购。资产到货后，信息技术部会同使用部门，依据采购合同和技术要求进行开箱验收，检查设备型号、规格、数量及完好性，填写并签署《IT资产验收单》。

5.3资产登记与发放

验收合格的资产，由信息技术部进行统一编码、粘贴资产标签，并将详细信息录入《IT资产台账》。根据申购需求进行必要的系统安装和配置后，办理领用手续，领用人签署《IT资产领用单》。

5.4使用与维护

资产使用人应妥善使用和保管设备。信息技术部负责提供技术支持和定期巡检、保养，对发生的故障进行维修。所有重要的维护和维修活动均需记录在《IT设备维护记录表》中，并更新资产状态。

5.5资产变更与盘点

当资产的责任人、存放地点等信息发生变更时，需填写《IT资产变更申请单》，经审批后由信息技术部更新台账。信息技术部每年至少组织一次全面资产盘点，核对账实，并出具《年度资产盘点报告》。

5.6资产报废与处置

对于达到使用年限、技术落后或损坏无法修复的资产，由使用部门或信息技术部提交《IT资产报废申请单》。经技术鉴定和财务审批后，由信息技术部负责进行数据清除、设备拆解、回收或销毁等处置工作，并更新台账，完成资产下账。

6.0支持性文件/相关文件

《固定资产管理制度》

《采购控制程序》

《信息安全管理方针》

《记录控制程序》

7.0记录与表单

《IT资产申购单》

《IT资产验收单》

《IT资产台账》

《IT资产领用单》

《IT设备维护记录表》

《IT资产变更申请单》

《IT资产报废申请单》

《年度资产盘点报告》

8.0附件

无