质量管理制度OC页.docxVIP

质量管理制度 一目的 为保证本企业质量管理制度的推行，并能提早发现异样、快速办理改良，逐渐提升产质量 量，特拟订本细则。 二质量管理的权责 （二）本厂推行“部门内部控制，有关部门监察”的质量管理原则。 （三）各项质量标准与查验规范由工艺部门制定，由总经理室公布。 （四）部门内部质量控制举措由各部门制定、公布。报总经理室存案。 （五）总经理室制定对各部门的质量管理查核举措并组织落实。 （六）质量异议的最后判决由总经理负责。 三工艺部门应制定以下质量文件： (一)原资料及外协加工配件质量标准及查验规范； (二)在制质量量标准及查验规范； (三)成质量量标准及查验规范； （四）工序操作标准； 四质量文件的订正 (一)各项质量文件若因①机械设施更新②技术改良③流程改良④市场需要⑤加工条件更改 等要素变化，能够予以订正。 (二)工艺部门每年年末前起码从头校订一次，并参照过去质量管理实质状况会同有关部门检 查各项标准及规范的合理性，进行订正。 五产质量量确认 以下状况要求质量确认： (一)批量生产前的质量确认。 (二)客户要求质量确认。 (三)客户来图来样。 六质量管理作业实行重点 进料查验作业实行重点 (一)需用部门依据查验标准进行查验，并将进料厂商、品名、规格、数目等，填入查验记录 表内。 (二)判断合格，马上进料加以标示 (三)判断不合格，马上进料加以标示  合格，办理入库手续。 不合格，填妥查验记录表及查收单内查验状况。并即 将查验状况通知采买部门，由其依实质状况决定能否需要特采。 不需特采，马上进料加以标示退货，并于查验记录表、查收单内注明退货，由仓储人员及采买单位办理退货手续。 2.需要特采，由综合部经理同意，将进料加以标示特采，并于查验记录表、查收单内注 明特采办理状况，办理入库或扣款等有关手续。 (四)查验时，如没法判断合格与否，则请工专业人员会同查收，会同查收者需在查验记录表 内签章。 (五)查验时，抽样应随机化，其实不得以个人或个人感情以为适用为由，予以判断合格与否。 (六)回馈进料查验状况，将供给商交货质量状况及查验办理状况登记于该供给商交货质量记 录卡内，每个月汇总制作供给商质量月报表报总经理室。 制程质量管理作业实行重点 (一)操作人员依操作标准操作，且于每一批的第一件加工达成后，必需经过有关人员实行 首件检查，等检查合格后，才能持续加工，各组组长实行随机检查。 (二)检查站人员依检查标准检查，不合格品返修后经检查合格才能持续加工。 (三)发现质量事故应追究原由，立刻办理，并拟订防备举措防备再发。 成质量量管理作业方法实行重点 (一)加工达成的成品要经过成品查验合格后，才能入库或出货。 (二)依成品查验标准实行查验，判断不合格批则退回车间返修，返修后仍需再经成品查验。 (三)库存的成品出库必需抽验，以保证产质量量，防止质量变异的产品送交客户，发现质 量变异即检查原由，并通知生产单位返修后再出库。同时拟订举措防备再发。 (四)每批产品入库时，成品管理人员应将质量与包装查验结果填报《成品查验记录表》，经主管批改后交车间。 客户诉苦办理作业实行重点 客户诉苦的分类 (一)申述：这类诉苦是客户对产品不满，或要求返工、改换、或退货，于办理后不需赐予客 户补偿。 (二)索赔：客户除要求对不良品加以办理外，并依契约规定要求本企业补偿其损失，关于此 种诉苦宜谨慎且尽速地查明原由。 (三)非属质量诉苦的市场诉苦：客户故意找各种原由，诉苦产质量量不良，要求补偿或减价， 此种诉苦则非属本企业责任。 二客户诉苦办理流程实行重点 (一)客户诉苦由销售部受理，先查对能否确有该批订货与出货，并经实地检查认识(必需时会 同有关单位)确认责任属本企业后，即填妥诉苦办理单通知综合部检查、剖析。 (二)成品库房检查成品查验记录表及有关此批产品的查验资料，查出真实的原由，如没法查 出，则会同有关单位查明。 (三)查明原由后，会同有关部门，针对原由，提出改良对策，防备再发。 (四)会同有关单位，对客户诉苦提出办理建议，经总经理同意后，由销售部答覆客户。 (五)将资料回馈有关部门并归档。 市场质量检查作业实行重点 (一)销售部以邮寄或拜见的方式，请客户填写产质量量检查表。 (二)检查表内的检查项目，即产品的质量特征，比如性能、规格、外观，以及产品价钱等。 (三)整理检查资料，销售部门把客户的质量要求通知有关部门。 (四)剖析检查资料，确立本厂的质量要求能否太严、太松，以改良产质量量，及开发新产品。