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质量管理制度 一、不合格管理规定 目的 对不合格品进行有效控制及管理，以防备不合格品流转下道工序。 工作要求 2．1发现、表记、隔绝、报告 2．1．1生产过程中发现不合格和可疑产品，查验员应实时对不合格品按《表记和可追 溯性控制程序》进行查验状态表记和隔绝寄存，填写“不合格日报表”，报厂长同意。 2．．查验状态区分颜色表记； 绿（蓝、白）色：合格； 黄色：待办理； 红色：不合格品、调机品、废品。 2.2不合格品处理 2．2．1待办理 待办理品经质检员确认后，合格的投入使用，不合格作废品办理。 2．2．2废品 2．2．1．1经查验、评审、确认的废品，由责任单位确认后即奏效。 2．2．1．2废品报废手续须在5个工作日内办理完成，废品一定隔绝，搁置废品 箱内，专人管理，每个月按期送交废料库。 2.3采买不合格品的处理 质检员依据查验基准书对采买产品进行查验判断不合格的产品，填写检查成绩 报告，报厂长同意。不合格产品均作退货办理。 采买不合格品由供给部门通知供给商拟订纠正举措，并提交质量部门做为下批 产品考证依照。 2.4在装置加工过程中质检员发现采买产品显然不合格，需实时按、办理。 2.5在产品搬运、储存、防备、包装、交托中发现的不合格品，由发现单位向生产单位 报告，按本制度，，条办理。 2.6顾客退回的不合格品按，，条办理。 2.7出货抽检不合格品的办理。 成品在出货抽检或例检发现不合格时，由查验员填写检查成绩报告，经审批后 交有关责任单位办理。 有关责任单位依据检查成绩报告表的审批建议，对不合格品按本制度，，进行 办理。 二、来料查验管理规定 目的 对进货查验进行控制，作出合格与否的判断，保证各项查验已经圆满达成且结 果切合产品规定要求。 工作要求 流程（见附录及以下文字说明） 原资料外协件进厂后分类分批寄存在库房指定待检地址。 库房人员对进货物料的规格、数目、包装、表记等进行检查。 查验人员依据查验文件要求，进行查验，并填写检查成绩报告，予以记录，检查成绩报告一式两联，一联质量部留底，一联交库房办理进仓，不合格品的记录转交外协厂家。 查验后的产品，由IQC开出查验表记单，交库房予以表记。供方查验报告认同 对本企业没法查验的零件或项目可对供方供给的查验报告进行考证后确认，必需 时送认同的实验室进行评论。 质量统计剖析 质量部门对每个月的进货状况进行统计剖析，编写“查验月报表”反应厂部。 供给厂家质量部门待检区资料仓不良品区 外协件正常供给 按标准查验 实物搁置待检区 放不良品区 不合格 表记状态 退货 提交查验报告等文件 出检查成绩报告 合格 办理入仓 整顿后供给 三、过程查验管理规定 目的 对生产过程查验进行控制，对生产产品作出合格与否的判断，保证各项查验已 经圆满达成且结果切合产品规定要求。 工作要求 过程查验与试验（流程见附录B） 过程中自检、首检、巡检、半成品终检的项目、频率、数目等要求均须依照工程 QC表中规定的方法进行控制。 首件查验 零件生产加工开始或工艺条件改变后的最初加工产品由操作者或现场管理人员按规定进行首检，检查合格后在“工序质量检查表”上填写结果并署名。 首件查验合格后的产品进行正式批量生产和转序。 巡回查验 查验员或其余现场管理人员按“工程QC表”、“作业标准表”等现场指导文件要 求的项目和查验频率、数目进行查验，并填写“工序质量检查表”。 查验状态表记 查验后的产品，由查验人员对其状态予以表记。 半成品终检 查验员确认当批产品过程查验状况，并每批抽检10～20件，查验要求按“作业标 准表”进行查验，并填写“产质量量追踪查验单”，合格的作好相应的表记转序或入 中转仓。未按规定要求进行查验或不知足要求的产品不得放行。 最后查验 查验员按“查验基准书”对成品进行查验，并填写“检查成绩报告表”，对所规定的 查验项目均达成，并且知足规定要求成品才可入成品仓。 质量统计剖析 质量部门对每个月的进货状况进行统计剖析，编写“查验月报表”反应厂部。 职工自检  专职巡检  终检 初始动作时自检  NG  OK 巡检员确认 首 检 正常 达成品 巡回抽检 按标准要求自检 生产 查验 质量 “工序质量检查表” “检查成本报告” 记录 最后查验 四、出货查验管理规定 目的 对出货查验进行控制，对出货产品作出合格与否的判断，保证各项查验已经圆 满达成且结果切合产品规定要求。 工作要求 库房在接收到出货通知后,通知质检员进行出厂检查. 质检员依据查验基准书进行查验,并填写《成品查验记录表》,检查成绩报告一式 两联. 查验合格,产品伴同检查成绩报告装车交托. 查验不合格,按《不合格管理规定》办理。 质量统计剖析 质量部门对每个月的出货状况进行统计剖析，编写“查验月报表”反应厂部。 五、查验抽样方案 产品查验抽样参照GB2