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业务流程蓝图设计 生产计划与控制模块 流程编号：TB-PP-060 流程名称：口服液生产流程 责任人: 张川 日期: 2002-4-8 版本: V1.0 A: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 B: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 C: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……../……../……..  D: 将来业务子流程模式 - 说明 Brief description of the process model 目标/宗旨 根据《批生产订单》、《批包装订单》的标准进行领、发料及成品的接收。 根据《批生产订单》、《批包装订单》进行工艺过程的纪录及统计。 改进内容 改变现有手工编制手工制作《批生产/包装记录》的现状；通过ATP对材料的可用性进行检查；可以有效的控制生产订单的材料发放；对车间的物流及工序进行适时的记录和查询；根据批号可以进行回溯查询;生产订单的成本由系统自动进行归集。 将来流程综述 生产计划部门在系统中根据《周生产计划》下达《批生产订单》及《批包装订单》，在订单中指定分配批号。 生产计划部门在系统中进行ATP检查及模拟。 储运部根据生产订单进行发料报告，在系统中分配材料批号。 生产车间根据《批生产订单》在工作中心报工确认。 在灭菌工作中心触发产生《请验单》。 生产车间根据《生产订单》作接收入库至待检库位。 储运部根据《入库单》作成品状态的修改。 对现有流程的改变 在系统中作ATP检查； 根据生产订单号进行发料报告及退补料报告，自动作材料库存帐； 半成品的消耗由报工进行自动倒扣处理； 工作中心根据生产订单号进行报工确认，适时记录物流在车间的状态； 请验单由报工进行自动触发产生； 车间根据生产订单进行接收成品，至待检状态； 根据入库单作状态的修改，自动处理成品库存帐。 E: 将来业务子流程模式 – 流程图 E: 将来业务子流程模式 – 业务详述 业务名称 责任岗位 发生时间 部门 业务目标 业务描述 ATP检查 生产计划主管 在下达生产订单前 生产部 加强对库存材料情况的了解 对生产订单的材料可用性进行检查 批生产订单下达 生产计划主管 在生产提前1-3天 生产部 下达给提取及口服液车间生产指令 把已创建的生产订单修改为释放下达的状态 按标准作发料报告 材料管理员 在向车间发放材料后 储运部 作库存帐 按订单的标准发放材料，同时记录实际发放的材料数量 工作中心报工 工作中心报工员 工作中心生产结束后 车间 对生产订单的工序完工确认 按订单输入各工作中心的实际产量、工时等数据，在部份工作中心自动进行材料的倒扣，在质量控制点产生请验单 半成品入车间库 工作中心报工员 在最后的工作中心生产完后 车间 自动按订单数量作半成品的接收 对工作中心进行报工，系统自动完成接收 批包装订单下达 生产计划主管 在生产提前1-3天 生产部 下达给包装车间生产指令 把已创建的生产订单修改为释放下达的状态 成品接收入库至待检状态 工作中心报工员 在生产完成后 车间 对成品作接收待检 按订单记录实际完成的数量 修改成品状态为合格状态 成品管理员 在质保签发合格证后 储运部 作库存帐 修改成品的库存状态  F: 其它说明 特殊情况说明 相应管理细则 权限需求 生产部计划主管：ATP检查及下达、查询、修改生产订单，成品库存查询； 生产副总，生产总监，生产部经理：显示生产订单，成品库存查询； 仓库管理员：生产订单的发料报告，查询及修改； 工作中心报工员：生产订单的报工报告、查询及修改；成品的接收报告 成品管理员：成品库存的状态修改操作，查询库存； 质保部QA、QC：查询生产订单； 车间主管：查询生产订单。 报表需求 《生产部口服液车间日报表》、《生产部包装车间日报表》、《设备运行记录》、《口服液包装材料平衡损耗考核表》 TT-ERP 业务流程蓝图设计 版本: 1.0 文件名: TB-PP-060 页码: 7 / 8 生成日期: 02-4-9 10:20 修改者: 周军 修改日期: 10/04/2002 密件:仅供太太药业内部使用