【完整版】IATF16949-2016内审检查表(按过程方法编制).docxVIP

IATF16949内部审核检查表

编号：受审核部门：经理室、管代

受审核部门：经理室、管代

过程责任者:总经理、管代

审核员：XXXXX

审核日期：2017-06-20

管理过程

MP3

管理评审控

制过程

1）过程特性:

是否已规定过程的负责人（执行者）？是■否□

是否已对过程给以定义？是■否□

过程是否已文件化？是■否□

是否已对过程的接口给以明确？是■否□

过程是否被监控？是■否□

记录是否保持？是■否□

是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？

用什么？（原材料、设备）是■否□

由谁做？（能力、培训）是■否□

用哪些主要衡量指标？（测量、检验）是■否□

如何做？（方法、技术）是■否□

管理过程

MP3

管理评审控

制过程

1）过程特性:

是否已规定过程的负责人（执行者）？是■否□

是否已对过程给以定义？是■否□

过程是否已文件化？是■否□

是否已对过程的接口给以明确？是■否□

过程是否被监控？是■否□

记录是否保持？是■否□

过程龟形图

龟形图分析有■没有□（注没有的说明原因）

操作流程：

年度审核计划→制定管理评审计划→各部门编制管理评审所需的工作总结→通知管理评审→召开管理评审会议→管理评审报告→管理评审输出项

过程输入/输出

2)

CRP管理过程和

支持性过程或子

过程

3)

期望或要求的关键参数、测量

4)

相关质量文件

5)

相关的ISO/

TS16949:2009

条款

6)

对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）

7)评估

过程输入/输出

2)

CRP管理过程和

支持性过程或子

过程

3)

期望或要求的关键参数、测量

4)

相关质量文件

5)

相关的ISO/

TS16949:2009

条款

6)

对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）

○

△

×

输入：

质量方针和

质量目标、内

外部审核结

果、顾客反

馈、各部门的

绩效、产品的

符合性数据

纠正和预防

措施的状况

以往管理评

审的跟踪措

施、不良质量

成本定期报

告和评价、可

能影响质量

管理体系的

变更、改进的

建议、实际或

潜在的外部

失效及其对

质量/安全和

环境的影响

策划

1.管理评审计划、管理评审记录

管理评审

控制程序

持续改进

管理程序

5.6.1

查看2015年度管理评审计划，有管评相关记录，如在XX年XX月

XX日在XX会议室进行了一次管理评审，主要由XX、XX、XX、XX等部门

参与。建立了《管理评审计划》，基本符合《管理评审程序》的规定。提

出评审内容7项，包括各部门情况汇报要求，即各部门的输入要求。

输入：

质量方针和

质量目标、内

外部审核结

果、顾客反

馈、各部门的

绩效、产品的

符合性数据

纠正和预防

措施的状况

以往管理评

审的跟踪措

施、不良质量

成本定期报

告和评价、可

能影响质量

管理体系的

变更、改进的

建议、实际或

潜在的外部

失效及其对

质量/安全和

环境的影响

质量管理体系

绩效

1.QOS指标业绩表现趋势

管理评审

控制程序

持续改进

管理程序

5.6.1.1

提供出XX年XX月的XXX功效表，分别是A序、B序等通过XXX来判断

异常。抽取XX年的XX月的XX分析表分析的内容符合要求。

输入：

质量方针和

质量目标、内

外部审核结

果、顾客反

馈、各部门的

绩效、产品的

符合性数据

纠正和预防

措施的状况

以往管理评

审的跟踪措

施、不良质量

成本定期报

告和评价、可

能影响质量

管理体系的

变更、改进的

建议、实际或

潜在的外部

失效及其对

质量/安全和

环境的影响

评审输入

1.管理评审的输入是否包括：

a.内、外部审核结果、方针、目标实施情况

b.纠正和预防措施实施情况。

c.顾客的投诉，建议及其要求。

d.监视和测量情况报告；过程的业绩及产品符

合性报告。

e.以往管理评审跟踪的措施

f.可能引起管理体系变化的企业内外部要素，

如法律法规的变化、机构人员的调整，市场的

变化等。

g.改进的建议。

（查管理评审记录，持续改进案列，纠正/

预防措施记录等）

管理评审

控制程序

持续改进

管理程序

5.6.2

5.6.2.1

输入材料：提供书面输入资料一套，其内容包括：方针/文件适宜性、

管理体系策划和实施情况、目标（指标）实现情况、设备设施管理、纠

正和预防措施实施情况、