施工作业质量监督管理暂行办法.doc

施工作业质量监督管理暂行办法 第一章 总 则 为进一步规范和加强公司施工作业质量监督管理，完善施工作业监督体制和运行机制，提高施工作业质量水平，减少质量事故发生，根据《质量管理办法》，制定本办法。 本办法适用于公司及所属各单位石油工程技术施工作业质量监督管理。 本办法所称的施工作业质量监督，是指公司及各单位质量监督部门和配备的质量监督人员依据质量法律法规、标准规范和规章制度，对石油工程技术服务施工作业活动进行质量技术监督的活动。 施工作业质量监督依据施工作业技术标准。施工作业技术标准是指石油工程技术服务，施工作业全过程应执行的技术标准、规范、操作规程、用户技术要求和技术协议等技术规范（以下简称技术标准）。 施工作业质量监督工作应遵循以下原则： （一）质量至上，预防为主； （二）公开、公正、透明； （三）统一管理、分级负责； （四）质量监督应坚持将技术标准贯穿施工作业全过程，依据技术标准提出质量问题、整改质量问题和验收质量问题的总体思路； （五）与公司质量管理考核工作相结合。 第二章　组织机构、职责与权力 质量安全环保处是施工作业质量监督的归口管理部门，负责公司质量监督工作统筹协调和综合管理。 公司实行两级施工作业质量监督管理，即公司级监督和各单位监督。 （一）公司级监督。国内单位由工程技术部辽河分部质量监督科、工程技术部长庆分部质量监督科按各自所管区域组织实施；境外单位施工作业质量监督工作由质量安全环保处结合公司质量管理体系审核，进行抽查。 （二）各单位监督。各二级单位、直属单位的QHSE监督机构，负责本单位施工作业质量监督工作；境外单位、国内无QHSE监督机构的单位由主管质量工作领导负责组织实施。 工程技术部辽河分部质量监督科、工程技术部长庆分部质量监督科职责： （一）负责本区域内施工设计、施工方案、作业标准、质量要求等规范和内容执行情况的现场全过程质量监督； （二）负责本区域施工现场计量器具使用监督工作; （三）掌握本区域质量事故及井下复杂情况，受理举报和顾客投诉； （四）协助公司质量安全环保处进行重大及以上质量事故调查、处理工作； （五）负责质量监督发现问题的汇总与分析，及时向公司质量管理部门提出改进质量工作的意见和建议； （六）负责各单位QHSE监督机构质量监督业务的检查、指导与服务； （七）参与公司质量工作考核、评比工作。 公司所属各单位施工作业质量监督职责依据本办法自行制定。 公司及所属各单位质量监督人员的权限： （一）在实施监督过程中，有权进入施工现场检查、调阅相关资料并进行访谈； （二）对发现的质量问题和违章行为，有权责令限期整改，对发现的重大质量隐患，有权按照相关制度和标准责令停止作业； （三）对发生质量事故的单位和责任人，有权提出处理意见和建议。 第三章 监督程序与内容 公司和各单位质量监督机构应依据生产情况，制定石油工程技术服务施工作业质量监督的月度和周计划, 年度抽查施工作业队伍覆盖率不应低于80%。 在实施监督前，质量监督人员应按照监督计划，根据每一口井施工工艺要求和相关技术标准，确定监督检查方案；施工作业质量监督可采取区域巡视监督、随机抽查等方式进行。 施工作业质量监督的重点内容： （一）施工设计是否符合标准要求，是否有明确的质量控制点和质量要求；是否按照设计要求和程序，落实了质量控制措施。 （二）岗位操作人员是否按照施工工艺规范和操作规程进行施工，对重要工序、关键设备是否设置了质量控制点，各道工序是否符合技术标准要求。 （三）生产设备、设施是否正常运转，设备能力和精度是否满足生产质量标准要求；监视测量设备是否按照行业配备规范进行配备，并进行周期检定。 （四）是否认真落实施工队日查、项目部周查、二级单位月查制度。 （五）施工队是否建立了质量损失台账，项目部是否按周对质量损失情况进行统计分析，二级单位是否按月对质量损失率情况进行统计分析。 进行监督检查时，监督人员应手持技术标准，对发现的重要问题，必要时进行拍照取证，并做好检查记录。 第四章 监督问题的处理 监督人员对现场检查发现的质量问题，现场开具《质量监督问题整改通知单》（以下简称“《整改通知单》”，见附录1），明确整改时限要求。 被监督单位应严格按照《整改通知单》要求，在规定时限内，逐项组织并完成整改和验证工作，并向下达《整改通知单》的质量监督人员提交《质量监督问题整改情况反馈单》（以下简称《整改反馈单》，见附录2）和相关证实资料。对短期内不能立即整改的问题，应制定整改计划，落实整改措施、责任人，明确完成和关闭时间，并在《整改反馈单》备注说明。 被监督单位提交《整改反馈单》后，相关质量监督人员应按照“谁监督，谁跟踪，谁负责”的原则，对被监督单位的问题整改和验证情况进行抽查确认，抽查确认比例不得低于月度监