出差管理及招待费规章制度.docVIP

出差管理制度 一、目的 为了统一规范管理员工因公出差事项,特制订本制度本制度适用于本公司因公出差的各级员工,出差涉及事项均须按照本制度规定执行; 4.1 出差流程 4.1.1人员因公需要出差，须填写《出差计划》，经权限主管核准后至行政人力资源部登记出差。 4.1.2 因临时紧急事务，经总经理核准出差或处理紧急事务者，不在此限。但仍需先行通知行政人力资源部登记，并于返回后一日内补办出差手续。 4.1.3 出差分类：南京市内出差指到南京市辖区范围内的地区出差；外地出差指南京市辖区范围外的国内地区出差。 4.1.4 出差需用公司交通工具时，应随出差申请单附上《用车申请单》一并申请核准。 4.1.5 出差人员如需在出差前预支差旅费，必须按实际需要并按公司借款程序办理借款手续预支，销差时，持所支出各费用单据，详细登记在差旅费报告表内，呈报核准。 4.2 销差流程 4.2.1出差结束应于回岗日起一个工作日内提出出差报告并到行政人力资源部办理销差。 4.2.2延期销差者必须说明理由，由原出差核准主管核定后。在返转行政人力资源部登记。原则上不得延期销差。 4.3 报销规定 4.3.1 南京市内出差 4.3.1.1员工在南京市区内或到南京市郊区、郊县办事或出差，变通费（除出租车外）凭票列出车程清单实报实销。如在外就餐，每人每餐补助15元. 4.3.1.2报销人员填写《差旅费报销单》，写明费用发生时间、经办事项、乘车路线，经分管领导签字，财务方可办理审核付款手续。 4.3.2外地出差 4.3.2.1外地出差费用包括长途交通费、外地市区交通费、住宿费、伙食费四大类。 4.3.2.2外地出差差旅费报销标准 项目\人员职级 总经理 副总经理 经理 其他人员 备注 长途交通费 飞机 头等舱 经济舱 经济舱 经济舱 火车 软席 软席 硬席 硬席 动车 动车一等 动车一等 动车二等 动车二等 外地市区 交通费 （元/天） 北京、上海、深圳 实报实销 实报实销 80 50 天津、重庆、省会城市 实报实销 实报实销 50 30 地市级及其他市县 实报实销 实报实销 30 20 住宿费 （元/天） 北京、上海、深圳 实报实销 500 300 200 可实现两人同住的 按一人标准报销 天津、重庆、省会城市 实报实销 300 200 150 地市级及其他市县 实报实销 200 150 120 伙食费 （元/天） 北京、上海、深圳 实报实销 50 50 50 天津、重庆、省会城市 实报实销 35 35 35 地市级及其他市县 实报实销 35 35 35 4.3.2.3出差人员到外地参加会议、培训，在此期间的伙食费、住宿费由主办单位统一支付的，不再享受伙食补助、住宿费或住宿补助．如由主办单位统一安排，费用自理的，以主办单位开据的发票按实报销． 4.3.2.4出差人员由接待单位免费接待，一律不予报销住宿费、市内交通费和伙食费补助。 4.3.2.5电话费 4.3.2.5.1公司按标准补贴到个人。 4.3.2.5.2任何时间必须保持手机24小时开机，如果因关机、断电致使公事无法联系，每停机一次扣款50元。 4.4 报销流程 4.4.1 出差人员填写报销单交部门负责人签字确认，然后交财务部复核，最后交总经理审批。 4.4.2 如出差费用中有超标费用，需提前与部门负责人取得联系、申请，经副总经理级主管确认后可超标。 4.4.3 国内出差除住宿费、伙食费、交通费外，不另报支其他费用，随车司机可报领过路费、加油费、停车费等，但须依据凭证及时销帐。 4.4.4 若因公需发生交际费用，需事先报请副总经理级主管核准后才得予发生报销。 4.4.5 周六、周日参加各类教育训练而引起的公出或出差者，只可报销住宿费、伙食费、交通费，不可享受加班工资及换休。 4.4.6 其它规定 4.4.6.1所有出差必须经过事先审批，出差回来必须按要求提交相关工作日志或报告，经主管核准后销差。 4.4.6.2两人或多人一同出差，费用应商定由其中一人统一报销，超支自行分担。不得重复报销或超标准报销， 4.4.6.3所有出差人员不得以任何理由向客户借款。 4.6 招待费 4.6.1 招待费包括：餐费、住宿费、礼品费及其他招待费用。 4.6.2 餐费、招待费标准 公司接待人员职级 餐费标准 客人住宿费标准 授权批准人 人均消费 单笔消费总金额 总经理 实报实销 实报实销 实报实销 副总经理 不超过180 不超过1800 不超过400元/间/天 总经理 经理 不超过130 不超过1300 不超过300元/间/天 分管领导 其他 不超过100 不超过1000 不超过250元/间/天 4.6.3 礼品费标准：人均标准在500元以下、单笔标