出差管理规章制度(2017版).docxVIP

出差管理制度1.目的：为规范出差管理，提升办事效率；明确差旅费报销流程及报销标准，有效控制差旅费用，结合本公司具体情况，制定本管理规定。2.适用范围：本管理规定适用于公司各部门全体员工；销售及市场人员适用，销售任务、业绩完成情况按绩效考核方案执行，另行制定。3.出差申请3.1员工出差须填写《出差申请表》，明确出差计划及差旅费用预算。3.2出差申请批准权限：出差人员职务审 核批 准经理/主管级以下员工部门经理/主管总经理部门经理/主管———总经理总经理———执行董事3.3经批准的《出差申请表》作为预定车票/酒店、预借差旅费、差旅费报销和考勤管理的依据；出差前有向财务管理部借款的，限返回公司后5个工作日内到财务管理部销账。3.4出差行为管理3.4.1所有出差人员，均须安排好待办工作，不得因出差影响正常工作进程；管理人员出差，需指定代理人代为处理日常事务。3.4.2管理人员出差，单次连续不得超过5天(不含周末)；出差需延期的，应事先使用电话、邮件等向上级主管申请，经批准后方可延期；返回公司后应立即补办延长时段的出差申请手续。3.4.3出差期间，所有出差人员必须遵纪守法，应注意个人的言谈举止，把维护公司的利益放在第一位，不得做出任何影响公司形象的行为。3.4.4出差期间，不得随意变更出差计划路线及事项，出现特殊情况应及时与公司保持联系。4.出差人员的交通费、住宿费、餐补实行分项计算，标准内据实报销，超支不补（一经发现虚报的，处以虚报金额的10倍罚款）；交通费、住宿费、餐补均按出差实际天数计算。5.员工出差的交通工具标准、市内交通补贴和住宿费标准。5.1乘坐车、船、飞机等交通工具标准：项目 职务客车火车轮船高铁/动车 飞机总经理及以上按发生额报销硬卧二等舱二等座经济舱部门经理/主管按发生额报销硬座三等舱二等座经济舱经理/主管级以下人员按发生额报销硬座三等舱二等座经济舱注：1 预计坐火车或汽车单程单次超过12小时的，经总经理同意后可乘坐飞机；2 “经理级以下人员”预计坐火车单程单次超过6小时的，可乘坐硬卧；3 有高铁/动车的，以高铁/动车与飞机票的价位孰低的原则确定交通工具；4 选择乘坐合法交通工具，严禁乘坐私人黑车。5 特殊情况由总经理特批。5.2住宿标准：　　　　　地区 职务甲类地区乙类地区丙类地区 ---总经理及以上据实报销部门经理/主管200150120---经理/主管级以下人员150120100---注：1 甲类地区：北京、上海、广州、深圳；2 乙类地区：其他省府所在地及沿海开放的地级城市；3 丙类地区：除甲乙类以外的其他县级以上地区；4以上分类适用出差餐补标准的分类；5 住宿标准为标准房，同性两人一同出差的，按标准房一间核报；职务不同的，按职务高的标准核报一间标准房；5.3市内交通补贴标准：地区 职务甲类地区乙类地区丙类地区 ---总经理及以上302015---部门经理/主管302015---经理/主管级以下人员302015---6.夜间乘坐长途汽车、火车硬座、轮船五等舱或散舱的，不再报销住宿费。7.员工的餐费补助，按照出差地区、职位予以补助。餐费补助标准（每人每日）：地区 职务甲类地区乙类地区丙类地区 ---总经理及以上503030部门经理/主管503030---经理/主管级以下人员503030---8.公司派出开会、学习、培训的人员外出期间差旅费补助。8.1往来交通工具及交通费用标准遵照第五条规定执行。8.2会议、培训机构有食宿安排的，不再核报除往返时2趟市内交通费用、返程当日餐费补助外的其他费用（期间获批办理其他事宜除外）。8.3会议、培训机构无食宿安排的，市内交通补贴、住宿费及餐费补助遵照下列标准执行：8.3.1时间在10天以内(不含)的，享受出差同等待遇核报费用。8.3.2时间在10天以上（含）的部分，费用、补助标准如下：8.3.2.1在30天以内（不含）的，住宿标准、市内交通补贴按以上规定的60%执行，餐费补助不变。8.3.2.2在180天以内（不含）的，住宿标准、市内交通补贴按以上规定的40%执行，餐费补助按以上规定50%执行。8.4费用标识为会务费、培训费的，含餐费的不报销出差补贴，含住宿费的不报销住宿费。9.员工趁出差之便，事先经公司总经理批准，就近回家探亲的，绕道发生的车船费及因游览或非工作需要所开支的一切费用，均由个人承担。10.除餐费补助、市内交通补贴外，其他费用一律凭有效票据报销；专项差旅费报销或费用超标需报销的，当事人需书面请示总经理，财务部凭总经理批示予以处理。11.在12点以后从公司出发或12点以前回公司的，当日按半天计算餐费补助。12.在出差过程中因工作需要而发生招待费用，需报请总经理及以上领导批准，必须单独填报，不得随附在差旅报销单中报销。13.发生差旅费以周为单位报销一次，