出差管理规章制度(2013版)及完整附表.docVIP

***集团 出差管理方案 一、出差审批 1. 出差审批： （1） 出差审批流程： 出差人员应提前两日填写《出差申请单》（附件1）交领导审批，申请表上须列出具体的出差时间、出差事由、出差地点、预支费用、出差工作计划等备查。 员工根据已审核的《出差申请单》填写《请款单》，向财务预支差旅费用，后将《出差申请单》交人力资源部考勤备案。 （2） 出差审批权限： ① 所有人员出差均需报人力资源部负责人审核； ② 当日往返不适用于本办法； ③ 远途国内出差，三天内返回的由部门经理核准； ④ 三天以上的由主管副总核准； ⑤ 部门经理以上人员的出差，一律由总经理/董事长核准； ⑥ 国外出差，一律由董事长核准。 二、 出差工作汇报 1. 所有出差人员出差回来后，必须于3日内填写《出差业务汇报表》（附件2）及《行程及差旅费明细表》（附件3），并向公司领导汇报工作，没有经过签字审阅的《出差业务汇报表》及《行程及差旅费明细表》（附件3）的不予报销有关费用。 2. 经签字审阅后的《出差业务汇报表》（复印件）统一报人资部备案留存。 三、 出差费用说明 1. 公司或部门安排的异地展览或学习等活动，由人资部或该部门经理统一申请。 2. 未办理出差审批手续的，所发生的一切费用不予报销，并按旷工处理。 四、差旅报销标准 1. 交通工具的选择标准 （1） 短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 （2） 下级必须随同上级领导出差的，可以乘坐与上级领导相同的交通工具并按上级领导的标准报销。 （3） 因情况特殊超标准出差的，向总裁/董事长提出申请，总裁/董事长同意后公司给予报销。 2. 交通费用支付标准 类别 职务 飞机舱等级 火车座位等级 汽车座位等级 董事长/副董事长 /总裁 不限 不限 不限 副总裁 经济舱 软/硬卧/动车组一等票 不限 总监/董事长助理/总裁助理/子公司总经理/副总经理 经济舱 硬卧/动车组一等票 /软座 不限 部门经理 — 硬卧/硬座 /动车组二等票 不限 部门主管/ 员工 — 硬卧/硬座 动车组二等票 不限 3. 住宿交通伙食费标准（单位：元） 标准类别 职务级别 一类地区 二类地区 三类地区 所有类 备注 住宿/天 餐补 /天 住宿/天 餐补 /天 住宿 /天 餐补/天 市内交通 补贴/天 话补 /天 1.二人（同性）同行的按高一级别的标准住在同一房间，同性同行的如遇偶数情况，则按以上同行标准执行； 2.餐费按天进行补助。 董事长/副董事长/总裁 实报实销 副总裁 350 80 300 75 260 70 60 10 总监/董事长助理/总裁助理/子公司总经理/副总经理 300 75 260 70 200 65 50 10 部门经理 260 60 200 55 150 50 40 10 部门主管/ 员工 200 55 150 50 120 45 20 10 说 明 1. 一类地区： 北京 上海 广州 深圳 天津南京 武汉 沈阳 西安 成都 重庆 杭州 青岛 大连 宁波 苏州 无锡 济南 哈尔滨 长春 厦门 佛山 东莞 郑州 长沙 福州 石家庄 南昌 乌鲁木齐 昆明 太原 兰州 贵阳 合肥 南宁 呼和浩特 烟台 唐山 温州 淄博 泉州 包头 邯郸 徐州 济宁 常州 南通 赣州 主管领导意见： 费用 预算 费用项目 预计金额 费用 项目 预计金额 人力资源部意见： 交通费 住宿费 市内 交通费 伙食补贴 招待 礼品费 其它 费用 董事长/总裁意见： 合计： 元 （ 万 千 百 十 元） 拟借款： 元 （ 万 千 百 十 元） 附件2： 出差工作汇报表 部门/公司: 出差时间： 年 月 日 至 年 月 日 出差地点： 出差人： 出差事由： 出差 工作 汇报 拜访单位 拜访对象 洽谈事项与洽谈结果 需特批 事项 说明： 部门经理 意见： 主管领导意见： 备注：此表交人力资源部备案。附件3： 行程及差旅费明细表 序号 日期 地点 车（机、火车）票 住宿费 市内 交通费 伙食 补贴 其它费用 合计 交通工具 金额 费用名称 金额 1 2