出差管理规章制度(修订).docVIP

出差管理制度 （修订） 制作/日期： 审核/日期： 批准/日期： 1.目的 为明确出差相关福利及费用，保证出差人员工作与生活的需要，并贯彻勤俭节约、降低费 用的原则，根据国家相关差旅费的开支规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 2.范围 2.1适用范围：适用于旭日投资(集团)有限公司及下属各公司各部门。 2.2发布范围：旭日投资(集团)有限公司及下属各公司各部门。 3.名词解释 3.1公务出差：一切因公外地出差，包括业务、会务。 3.2出差费用：包括交通费、住宿费、伙食补助费等差旅费及业务招待费、会务费。 备注：外派培训者，不参照本规定，具体参照《培训协议》中相关条款的约定。 4.出差过程控制 4.1出差申请 员工出差前必须填报《出差申请表》，详细注明出差行程、事由、费用预算，经下列领导核 准后方可出差，不按规定申报手续的员工，原则上不接受出差申请。 4.1.1职级为E级的人员国内出差、职级为M级的人员国内出差2天以内的（含）必须事先经过本部门负责人及分管领导批准，最后报人力行政部备案； 4.1.2职级为S级以上的人员出差、职级为M级的人员国外出差/国内出差2天以上的、职 级为E级的人员国外出差必须事先经过董事长批准并报总经办和人力行政部备案； 4.1.3未经批准擅自出差，其出差费用由出差人员自行负担，出差期间按旷工处理； 4.1.4出差申请需于出差前一日完成审批流程，特殊情况临时出差需于出差归来后2个工 作日内补单； 4.1.5出差人员的直接上级应对出差人提出此次出差欲达成的工作目标及明确的工作要求，并对出差的真实性及必要性负责。 4.2工作交接 4.2.1出差期间，出差人员在公司原应办理的相关业务，可以妥善交办给公司其他人员跟 进或处理，并将工作交接情况及时知会直接上级； 4.2.2重要事项需要出差人员亲自处理的，出差人员应继续保持对接； 4.3出差通知 4.3.1 有公务出差安排的部门，须将出差信息提前一个工作日知会人力行政部，部门经理 级及以上人员出差，人力行政部将出差信息（含出差时间及工作接管人）通知其它部门负责人； 4.3.2出差人员返回公司后，应在上班的第一时间通知人力行政部。 4.4工作开展 4.4.1出差过程中需按实填写《出差行程记录表》，出差行程记录表必须列明同一天内不同工作地的具体起止时间； 4.4.2注意人身及财产安全，合理选择交通工具，保持通信畅通； 4.4.3 按照公司要求准时抵达目的地，然后应主动与相关人员联系开展工作，若因不可抗 拒因素造成无法正常抵达目的地时，应向直接上级或相关人员说明； 4.4.4 出差人员应严格遵守公司的各类规章制度； 4.4.5 出差人员应坚持廉洁自律，一旦发现舞弊行为由公司有关部门查处； 4.4.6 出差人员应注重工作效率，在规定的时间内完成各项出差任务，若因故需延长出差 时间，需按规定程序请示上级和分管领导后方可延长，否则延长出差时间产生的费用由出差人员全部承担； 4.4.7工作完成后应主动返回公司，若发现无故、故意在目的地或其他地点逗留者，视情 节按有关规定进行处理； 4.4.8 严禁借出差机会游山玩水或绕行办私事，一经查出，所有出差费用将由个人承担并 追究其相应责任。 4.5 工作汇报 4.5.1 部门负责人以下人员出差时，每两天至少应向直接上级汇报工作一次； 4.5.2 部门负责人出差时，需每天向直接上级汇报工作一次； 4.5.3 如有重要事项，出差人员均可随时向直接上级汇报工作。 4.6 费用支出 4.6.1 费用预支：可凭《出差申请表》申请预支出差费用； 4.6.2 费用支付：出差期间所发生的费用可先由出差人自行代垫支付； 4.6.3 费用报销：出差返回公司后五个工作日内核销出差费用（特殊情况，未能在指定时 间内核销出差费用的，需提前报备财务部，否则逾期不予核销。），不能出具《出差申请表》、《出差行程记录表》的或者出差费用与出差行程不一致的差旅费用报销单，部门负责人、分管领导不予审批，财务部不予审核、报销。 4.7其它 4.7.1如遇休息日或节假日出差，可于出差结束后安排调休，日常工作时间出差不计加班。 5.出差申请流程 5.1职级为E级的人员国内出差、职级为M级的人员国内出差2天以内的（含） 出差人填写《出差申请表》 直接上级审核 部门负责人审核 分管领导审批 人力行政部备案 5.2职级为E级的人员国外出差、职级为M级的人员国外出