01领导层-Q+E 2体系检查表.docVIP

Q：4.1总要求 E：4.1总要求 最高管理者讲：本企业运用质量管理原则、过程方法、根据质量、环境体系标准建立、实施和保持文件化管理体系，并坚持持续改进以保持管理体系全过程的适宜性、充分性、有效性。包括： （1）建立本企业组织机构，制定职能分配表和人事管理规定，对各部门各岗位人员规定职责和权限； （2）投入资金技持，配备人力资源、购置机器设备，建设生产车间、厂房。 （3）对设计、采购、生产、检验、贮存、销售和售后服务等全过程进行管理。 公司的管理体系范围包括： （1）质量管理体系： （2）环境管理体系： Q：4.2.1总要求 E：4.4.4文件 最高管理者讲本企业的管理体系文件包括： （1）形成文件的方针和目标； （2）管理手册，对质量、环境管理体系的描述；包括文件的查询途径； （3）质量、环境体系标准要求的程序文件； （4）管理体系运行所需的其它文件，包括法律、法规、规章； （5）质量、环境体系标准要求的记录等。 Q：4.2.2管理手册 E：4.4.4文件 经查看管理手册根据质量、环境管理标准要求编制，描述了本企业管理体系的内容包括： （1）管理体系的范围详见本检查表4.1条款。 （2）经查看管理手册确定的程序文件 个； （3）经查看，管理手册对本企业管理体系各过程相互作用进行了描述。 Q：5.1管理承诺 最高管理者讲：本单位承诺按ISO 9001《质量管理体系 要求》标准建立和实施质量管理体系，通过持续改进使质量管理体系不断完善。通过以下活动，确保上述体系得以实现： （1） （2） （3）4）1）））a)审核结果；b)顾客反馈；c)过程、产品的符合性；环境绩效；职业健康安全危险源控制情况；d)预防和纠正措施情况；e)以往评审的跟踪措施；f)可能影响管理体系的变更；g)改进的建议。 □查看管理评审记录表明，管理评审输出形成了《管理评审报告》，内容包括：管理体系及其过程有效性的改进；与顾客要求有关的产品的改进；与环境因素、危险源有关的改进；资源需求。 经查看管理评审保持的记录有：管理评审计划、管理评审通知书、各部门提交的输入资料、会议签到表、会议记录、管理评审报告。 经检查，上次管理评审提出的改进措施： □已完成；□未完成。 Q：6.1资源提供 E：4.4.1资源 最高管理者讲：本企业确定并提供生产、经营所需的资源。包括：人员、资金、设施、设备、技术、方法、环境、信息等资源。 （1）当出现资源不适用时，按实际情况提供所需资源。 （2）并且组织制定《人力资源控制程序》、《基础设施控制程序》、《工作环境控制程序》管理上述资源。 从目前的生产经营情况看来，企业的资源基本满足当前经营活动的需要。 Q：8.1总则 负责人讲，为确保过程、产品和改进活动的有效性，采取了以下措施： （1）制定并实施《检验和试验控制程序》对产品进行监视和测量，以证实产品的符合性； （2）制定并实施《内部审核控制程序》对质量管理体系的全过程进行监视和测量，确保质量管理体系的符合性； （3）制定并实施《持续改进控制程序》实施，持续改进质量管理体系的有效性。 （4）使用统计技术情况是：在《管理手册》中使用流程图对生产和服务过程进行描述；使用树图制定了公司组织机构图；销售部使用调查表对顾客满意度进行调查。 Q：8.2.2内部审核 E：4.5.5内部审核 部门负责人讲，制定了《内部审核控制程序》。 经查看内部审核控制程序内容规定了： （1）内部审核的策划，包括审核的准则、频次和方法。 （2）内审员及审核的要求； （3）现场审核，包括首次会议的召开，现场审核控制，不合格项的确定和不合格报告的编写，内部沟通，与领导沟通，不合格项的汇总分析，审核报告的编写，不合格项的纠正和纠正措施以及验证； （4）内审记录的保存等。 □由于本次审核是公司建立管理体系以来的第一次内部审核，因此内部审核正在进行，内审记录只能下次再查。 □经查看内部审核保持的记录表明,企业在 年 月 日进行内部质量体系审核，上次内部审核共审核 个管理部门和领导层，共发现 个不符合项。其内部审核保留的记录有： □针对不符合项采取的纠正和纠正措施已完成。 Q：8.2.3过程的监视和测量 E：4.5.1监测与测量 负责人讲企业制定并实施下列程序，对管理体系过程进行监视和测量，以证实实现的过程和结果符合策划的能力。 （1）通过 对公司目标的实现情况进行统计； （2）制定并实施《内部审核控制程序》对公司管理体系实施情况进行检查； （3）制定并实施《管理评审控制程序》对公司管理体系实施情况进行评审； （4）制定 对进货物资、过程产品和最终产品进行监视和测量； （5）实施日常工作检查，对各部门各岗位工作情况做出评价； 当未达到所策划的结