04管理评审控制程序记录.docVIP

管理评审计划 编号：QR/XH560-01-C/0 评审目的 评价并不断完善管理体系，确保质量、环境和职业健康安全管理体系的适宜性、充分性、有效性。 评审内容 方针、目标是否适宜？是否需要更新目标、指标和管理方案？ 现有环境因素识别和评价是否适宜？现行环境控制措施是否有效？ 现有危险源辨识、风险评价和风险措施措施是否适宜？风险控制是否有效？ 产品质量状况如何（有无重大质量问题）； 环境、职业健康安全绩效趋势； 事故、事件调查处理情况； 纠正和预防措施实施情况； 为顾客服务情况（顾客沟通、顾客满意程度、顾客反馈信息）； 相关方（顾客）的投诉、建议及其它要求； 法律、法规和其它要求符合性； 资源配置是否能满足实现方针和目标的要求； 组织结构、管理职能是否协调，活动及相关文件是否需要修改； 前次管理评审以来所进行的内部审核和外部审核的结果及其有效性； 管理体系适宜环境变化的能力； 需要改进的方面是什么。 评审方式 采用召开管理评审会的方式，对评审的内容进行讨论、分析、评价，最后确认结果并形成管理评审报告。 评审人员及分工 1、管理评审会议由 主持，管理者代表协助； 2、各部门负责人/主管参加管理评审会； 3、最高管理者指定的其他人员： 。 评审会时间： 年 月 日 评审会地点： 评审输入的准备： 各部门按《管理评审控制程序》的要求准备好报告，并在 年 月 日前提交管理者代表。 编制人： 审批： 年 月 日 管 理 评 审 通 知 书 编号：编号：QR/XH560-02-C/0 各部门负责人： 经最高管理者批准，决定 年 月 日本企业召开管理评审会。特通知各部门负责人按《管理评审控制程序》的要求准备好有关报告，并在 年 月 日前提交管理者代表。 年 月 日 在 参加管理评审会。 管理者代表： 年 月 日 签 到 表 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　编号：编号：QR/XH560-03-C/0 主题： 主持人： 日期： 年 月 日 地 点： 序号 部 门 姓 名 职务 序号 部 门 姓 名 职务 1 26 2 27 3 28 4 29 5 30 6 31 7 32 8 33 9 34 10 35 11 36 12 37 13 38 14 39 15 40 16 41 17 42 18 43 19 44 20 45 21 46 22 47 23 48 24 49 25 50 会 议 记 录 　　　　　　　　　　　　　　　　 编号：QR/XH560-04-C/0 会议主题 会议时间 年 月 日 主 持 人 会议地点 参 加 人 会议主要内容： 记录人： 年 月 日 管理评审报告 编号：QR/XH560-05-C/0 评审目的 评价并不断完善管理体系，确保质量、环境和职业健康安全管理体系的适宜性、充分性、有效性。 评审会主持人： 评审时间： 参加人 评审结论： 编制： 审批： 日期：