16内部审核控制程序记录.docVIP

内审通知书 编号：RQ/XH-8.2.2-01-C/0 各有关部门： 根据单位领导安排决定对管理体系所有部门进行内部审核工作，授权审核组具体实施，有关部门（人员）做好相应准备工作。 审核类型 质量管理体系； 环境管理体系； 审核时间 年 月 日 审核目的 □（1）评价是否满足管理体系标准要求； □（2）评价管理体系的符合性、适宜性、充分性和有效性； □（3）促进管理体系的改进。 审核方法 集中式审核 审核范围 （1）组织单元： （2）过程和活动： （3）区域： 审核准则 □ GB/T 19001-2000 《质量管理体系要求》 □ GB/T 24001-2004 《环境管理体系要求及使用指南》 □ 适用的法律法规、标准和公司管理体系文件。 审核成员 组长 组 员 准备工作安排 一、审核组长负责制定审核实施计划，审核组成员做好审核有关准备工作。 二、受审核各有关部门 1．提前安排好相应的工作； 2．在现场审核时：（1）提供审核员审核时使用的管理体系文件、记录；（2）为每个审核组配备陪同人员；（3）提供复印、通讯、办公的工作条件。 审批（管理者代表）： 编制： 年 月 日 内部审核计划 编号：RQ/XH-8.2.2-02-C/0 单位名称 审核领域、类型 □ 质量管理体系； □ 环境管理体系； □ 其它: 审核目的 □第 次内审：评价组织管理体系对认证标准的符合性和运行有效性，作出能否申请正式审核的推荐性结论。 □例行审核：评价组织管理体系的持续符合性和运行有效性。 审核范围 （产品、活动、区域） 审核准则 选用标准： □ GB/T19001-2000idtISO9001：2000（删减条款： ） □ GB/T24001-2005 idtISO14001：2004 □ 组织的管理体系文件、适用的法律、法规、标准要求、合同要求。 □其它： 审核日期 　　　　年 　月 　 日至 　　年 　月 　日。 审核组 成员 组长： 组员： 分 组 组别 第一组 第二组 第三组 第四组 组长 组员 共2页第1页 审批: 编制: 年 月 日 （续表：审核日程安排） 日期.时间 审核人员 部 门 活动及涉及条款 共 页第2页 内审检查表 编号：RQ/XH-8.2.2-03-C/0 受审核部门/人员 部门页码： 审核日期 年 　月 　日 审核员： 审核条款及内容 审核记录 不符合 说明：受审部门、审核员、日期只需在每个部门检查表的第一页填写即可。 不符合项报告 编号：RQ/XH-8.2.2-04-C/0 受审核部门： 审核员： 审核日期： 年 月 日 审核依据 不符合描述（列出判定所依据的标准或文件名称、具体条款号）： 不符合审核准则及条款号： 受审核方代表（确认）： 年 月 日 严重程度 □一般 □严重 陪 同 不合格原因分析： 分析人员： 年 月 日 拟采取的纠正及纠正措施计划： 预计完成日期： 年 月 日 纠正措施制订人 管理者代表 年 月 日 跟踪 验证 结论 验证人员： 年 月 日 注：1、不合格事实与判定所引用依据文件的原文必须对应，否则本报告不能成立； 2、表中所要求的证据必须附后，否则验证结论无效。 内部审核报告 编号：RQ/XH-8.2.2-05-C/0 受审核方名称 审 核 准 则 □ GB/T19001-2008 idt ISO 9001：2008 标准（删减条款号： 　　　 ）； 受审核方质量管理体系文件 版；适用的法律、法规、标准要求、合同要求。 □ GB/T24001