比亚迪精密制造BPD_QM03_v02质量通知.docVIP

流程名称: 质量通知 流程定义文件签署表 业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义,其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署. 业务负责人:肖平良 签署: 业务负责人:何龙 签署： 日期: 日期: 业务负责人:刘伟华 签署: 业务负责人:陈 刚 签署： 日期: 日期: 业务负责人:孙一藻 签署: 日期: 第一事业部分管副总:王念强 签署: 日期: 第二事业部分管副总:毛德和 签署: 日期: 比亚迪项目经理: 夏佐全 签署: 日期: 普华永道项目经理: 罗凯波 签署: 日期: 流程简述 质量通知指在质量活动（包括公司内部的各个流程上的检验工作，如IQC、IPQC、QA和公司外部的客户投诉、退货和投诉供应商等等）中产生的信息记录和传递过程。 期望/功能/特别考虑 特别考虑的是公司在生产过程中，首先考虑的是问题解决的及时性，其次是问题的可追溯性，再次是对管理的规范性。 流程详细解释: 在公司内部生产和检验各个环节，如IQC、IPQC和QA检验发现有不合格情况或异常情况，和公司外部的客户投诉和投诉供应商，在系统内填写好质量通知，然后通过SAP内部邮件发放至相关人员。问题处理完毕后，将有关信息输入系统保存。 公司内部以下环节使用质量通知： IQC——原材料检验不合格，使用系统自动产生的质量通知“F2和供应商有关的错误”的类型，发送至相关部门。 IQC——投诉供应商“Q2投诉供应商”的类型，发放至相关部门。 IPQC——检验时发现有缺陷，使用系统自动产生的质量通知“F3和物料有关的错误”的类型，发送至相关部门。生产线异常返工情况，使用系统中“Q3内部通知”的类型，通知相关部门。 QA——成品检验不合格，使用系统自动产生的质量通知“F3和物料有关的错误”的类型，发送至相关部门。 客户服务部——客户投诉、退货，使用系统中的“F1和客户有关的错误”的类型，发送至相关部门。 特殊情况，使用系统中“Q3内部通知”的类型，通知相关部门。 在系统中，质量通知根据质量问题的严重程度的等级分为：1-很高，2-高，3-中等，4-低。为了避免采用了不合适的定义，现按照问题所需要处理人员的级别定义如下： 1-很高：公司级别，需要由副总经理或以上级别的管理层或2个以上（含2个）部门的经理进行处理。 2-高：部门级别，需要由部门经理进行处理，或者需要将处理后的信息反馈至副总经理或以上级别的管理层。 3-中等：科室级别，需要由科室或车间的负责人进行处理，或者需要将处理后的信息反馈至经理级别的管理层。 4-低：现场级别，只需现场人员即可处理的，或者需要将处理后的信息反馈至有关科室的负责人。 各个部门，各个环节可以根据问题的严重程度和自身需要进行选择。 相关的规则和政策改变: N/A 风险控制 由于系统不能代替人，问题还是需要由人来解决的。因此，如果执行不力，问题仍会存在。 由于现有公司办公没有实现自动化，而SAP系统只作为一个信息处理的系统，如果是紧急或重要的问题没有及时反馈，将会耽误问题解决的时间。因此，在现阶段紧急或重要的问题，建议仍需要采用电话等系统外多种途径来反馈信息。 使用频率 根据需要 组织结构变化(对当前组织结构): N/A 权限控制: 质量通知的记录、更改的权限需要受控。 相关的程序开发: 接口, 数据转换, SAPScript, 报表, 或者功能增强 描述 复杂程度 优先级 参与的部门负责人和用户 参与的部门 质量通知流程 事业一部、二部品质部 O 客户服务一部/客户服务二部 O 零件分厂品质科 O 负责人: O 参与人: X 版本控制 作者 日期 描述 余少康 2002/1/12 创建V01 余少康 2002/5/16 修改V02 业务流程步骤:进料检验流程 步骤 用户 系统 事务 描述 下一步 1 品质部/客户服务一部/客户服务二部/零件分厂品质科 系统外 发现问题