大连重工AI-SD-050-v1.2合同管理.docVIP

大连重工·起重集团有限公司ERP项目 现有业务调研报告-销售与分销 作 者： SAP SD 项目小组 保存日期： 2003年11月28日 参考资料： 状 态： 交付签字： 发布日期： 2003年12月26日 文档号：AI-SD-050 版本号：1.2 说明： 2003/11/17~28日，按大连重工·起重集团有限公司SAP 项目的要求， SD模块系统实施顾问组对营销一处、第一事业部等单位进行了现状调研，本次调研采取的方式是现场访谈,营销一处、第一事业部相关人员根据顾问的问题点进行介绍，并根据公司现有流程绘制成现状流程图及说明。此次调研的目的是了解大连重工·起重集团有限公司的基本状况及近期可以预见的一些变化，从而为项目实施提供一个大致的范围。下面是顾问对营销与分销部分作为调研对象，并分别对相关部门进行了拜访。 受访单位/部门 受访人/职位/通讯方式 时间 主 题 营销一处 宿世光/科长2003/11/21 合同管理 第一事业部 姜爱玲/科员/4604201-2954 2003/11/21 合同管理 信息部 许昌/部长2003/11/21 本文档有项目组人员李岩、高亮与神州数码实施顾问周科湘共同编写，由李岩、高亮负责整理。 文档修改记录 文档状态 最后修改日期 初稿 2003年11月28日 确认和批准 该文档需要以下人员确认： 姓名 签名 日期 宿世光 该文档需要以下人员批准： 姓名 签名 日期 赵洪强 存档 该文档存档在大连重工·起重集团有限公司，神州数码管理系统有限公司保留复印件 流程描述 该流程主要涉及到两个职位；项目负责人和合同管理员。首先，项目负责人负责组织合同评审→合同管理员审核→接受合同→统计→发送→资料装订并建立合同管理台帐→项目负责人负责合同履行管理→信息反馈上报→合同管理员督导检查合同实施管理情况→工作考核→合同履行结束归档 （合同签定以后有可能涉及到合同修改） 合同类型：分为工程成套合同（总包）、整机产品合同、零备件合同。 相关岗位职责分工 项目负责人、合同管理员 流程详述 如需要可插入VISIO流程图 单据/报表 台帐、大连增值税专用发票、月份合同执行情况、合同管理目录、合同资料目录、经济合同审批表、评审记录表、合同评审表、合同管理联络单、合同变动通知、合同来款商品发运记录、来往函电及其它凭证资料、合同履行记事表。 问题分析 合同台帐分三个库：营销区域、产品类别、商品厂自签合同 合同执行情况库 设置合同管理台帐内容一个库 合同编号问题 大连重工·起重集团有限公司ERP项目—现有业务调研报告-销售与分销 大连重工·起重集团有限公司ERP实施项目 大连重工·起重集团有限公司ERP项目—现有业务调研报告-销售与分销 大连重工·起重集团有限公司ERP实施项目 请首先在“属性”中的“标题”栏输入本文档的中文名称，之后更新域。页眉中的相关信息将随之更新。 请根据“文档修改记录”中的“文档状态”，确定是初稿、二稿或终稿。 请按“文档命名规范”输入文档号即可，页眉中的相关信息将自动更新。 小的版本变动请调整最后一位，大的版本变动请调整首位。 如是业务方面的文档，需前三位人员确认，此时应将第四行的内容清空；有关网络、硬件方面的文档，需李军确认，此时应将前三行的内容清空。 文档号：A I –SD-V1.2