万向钱潮WXQC-ERP-MM-TB-180 货源清单维护v30.docVIP

业务流程蓝图设计 物料管理模块 流程编号：wxqc-erp-mm-TB-180 流程名称： 货源清单维护 作者: 刘华、蔡文瑞 日期: 2003-12-23 版本: V30 文档管理 A: 关键联系信息 姓名 小组 联系电话 电子邮件地址 刘华 MM小组 李连起 MM小组 郭崎 MM小组 王亭梅 MM小组 朱超颖 MM小组 蔡文瑞 MM小组 Cai.wenrui@ B: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 2003-11-30 刘华 V1.0 2003-12-05 蔡文瑞 V2.0 2003-12-23 蔡文瑞 V3.0 : 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 2003-12-15 陈小元 V2.0 2003-12-15 各部门经理 V2.0 2003-12-05 施晓兰 V2.0 2003-12-24 施晓兰 V3.0 D: 签名确认 姓名: 职责: 日期: 目标/宗旨 对于货源清单主数据维护的管理流程 在系统中对货源清单进行维护，控制采购的随意性，使采购员对于没有经过货源清单维护的供应商不能进行采购。 改进内容 以前没有货源清单的流程，虽然有对供应商选择范围的控制，但在事先无法有效的控制，只能通过事后监督，容易出现纰漏，现在有货源清单流程，采购对象必须是货源清单上允许的，否则是无法生成采购订单，同时，仓管员在制度上是不允许对无采购订单的供应商收货的，因此，系统的货源控制配合管理制度，可以事先有效的对采购对象的控制，可以使采购过程更加规范，控制采购的随意性。 将来流程综述 该流程描述了对发现供应商有问题需要临时改动的情况、经过询报价过程的供应商、经过招标过程产生的供应商和调整供应商，经过确认，由专门数据维护人员对货源清单进行调整。 对现有流程的改变 现有流程没有货源清单 对于采购的供应商发生变化时要提出申请，在审批通过后，要通知数据维护员 对于询报价、招标得到的新供应商和供应商变更，要及时通知数据维护员 数据维护员要根据得到的通知维护货源清单 业务流程示意图 流程详述 业务名称 责任岗位 发生时间 部门 业务描述 1、申请改动 采购员 当发现供应商有问题需要改动时 各采购相关部门 当发现供应商有问题需要改动时，特定人员申请改动货源清单报领导审批 2、领导审批 部门领导 申请产生时 各采购相关部门 对申请进行审批 3、询报价 采购相关人员 需要做询报价的流程 采购部门 询报价流程得出供应商变更通知 4、招标 招标相关人员 对需要的物品走招标流程 招标相关部门 招标流程得出供应商变更通知 5、调整货源清单 指定数据维护人员 货源清单进行修改后 各制造部门 数据维护人员根据经询报价过的、招标过的、申请改动批准过供应商变更通知的进行货源清单维护。 报表需求 供应商变更通知 权限需求 货源清单维护人员：创建、修改、删除货源清单 相应管理细则 文件名: WXQC-ERP-MM-TB-180 货源清单维护v30.doc : 1 / 6 生成日期: 2003-12-23 17:06 修改者: 蔡文瑞 修改日期: 27/03/2004 密件:仅供万向钱潮内部使用