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2017-09-15 发布于山东
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业务流程蓝图设计 FI模块流程编号：TB-FI-150 流程名称：在建工程结转处理流程责任人: 张春华日期: 08/04/2002 版本: 1.0 A: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期修改人修改内容 2002.04.12 王抒东初稿 B: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期审批人审批内容 C: 签名姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……../……../…….. D: 将来业务子流程模式 - 说明 Brief description of the process model 目标/宗旨简述在建工程结转处理流程。建立在建工程结转处理申请制度改进内容在建工程在SAP R/3资产管理模块下进行，在建工程完工后可以通过转移或结算方式转入相应的固定资产。对于后续资本化的资产，可按照规定的折旧方法进行补提折旧。将来流程综述该流程主要描述在建工程结转处理流程，包括在建工程结转申请，创建资产主数据。对现有流程的改变在SAP系统内创建在建工程凭证需要考虑对结转时存在的未清款作估价结转。 E: 将来业务子流程模式 – 流程图 E: 将来业务子流程模式 – 业务详述业务名称责任岗位发生时间部门业务目标业务描述 FI-150-010结转申请项目责任人在建工程使用时基建办及时结转结转申请 FI-150-020转入新资产财务部固定资产核算会计在建工程结转申请财务部及时计提折旧转入新资产 FI-150-030创建资产主数据财务部固定资产核算会计在建工程结转申请财务部及时计提折旧创建资产主数据 FI-150-040 转入原资产财务部固定资产核算会计在建工程结转申请财务部及时计提折旧转入原资产 FI-150-050确定结转余额财务部固定资产核算会计在建工程结转申请财务部及时计提折旧确定结转余额 FI-150-060结转在建工程财务部固定资产核算会计在建工程结转申请财务部及时计提折旧结转在建工程 F: 其它说明特殊情况说明相应管理细则报表需求 TTERP 业务流程蓝图设计版本: 1.0 文件名: TB-FI-150 .doc 在建工程结转处理流程页码: 5 / 6 生成日期: 08/04/2002 修改者: 王抒东修改日期: 10/04/2002 密件:仅供太太药业内部使用