太太药业AI-FI-020 V2.0.docVIP

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2017-09-15 发布于山东
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现有业务流程调研报告 FI模块流程编号：AI-FI-020 流程名称：凭证处理流程责任人: 耿云鹏日期: Mar.15 版本:2.0 流程描述该流程描述了现阶段太太股份凭证处理流程。相关岗位职责分工分管会计，财务主管流程详述单据/报表原始凭证, 系统凭证，付款单据问题分析部分单据审核过于繁杂，是否考虑结合预算控制。对预算内的凭证处理，是否考虑会计处理在前，单据审核在后。对预算外的凭证处理，加强单据审核。 TT-ERP 现有业务流程调研报告版本: 2.0 文件名: AI-FI-020 V2.0.doc 页码: 3 / 4 生成日期: 2002-3-22 10:00 修改者: 王抒东修改日期: 28/03/2002 密件:仅供太太药业内部使用