太太药业SOP-FMFD026-00费用分摊.docVIP

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2017-09-15 发布于山东
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太太药业SOP-FMFD026-00费用分摊.doc

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费用分摊操作规程类别：起草：日期：审核：日期：批准：日期：执行：日期：版本变更原因批准日期执行日期 00 新建 1 目的：费用分摊操作规程。 2 适用范围：对各项费用通过一定的标准分摊进入各对应的费用项目里。 3 文件编写部门：财务部。 4 文件制订依据：本公司制订。 5 文件内容概述： 5.1在各项费用汇总完后，根据需要对各项费用采用一定的分摊方法或通过统计指标分配进入相应的费用中； 5.2 如果用分摊方法分摊费用，先执行成本要素流程创建对应的次级成本要素，以此来收集分摊的费用，并且还得创建分摊循环（即分摊运行模式）。 6 具体内容：（见附图） 6.1 流程图： 6.2 操作步骤(因系统中无实际数据，以计划数来操作，实际发生操作与计划相同: 6.2.1 创建分摊循环。系统路径会计 - 控制 - 成本中心会计 - 计划 - 分配 - 分摊事务码 KSUB 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：选择创建，进入下一屏：输入循环名称和起始日期后回车进入一屏：点击“增加段”进入下一屏：输入分摊成本要素和可变部分类型，点击“发送方/接收方”视图：输入发送者和接收者相关信息，同理维护其他视图后保存。 6.2.2 执行分摊循环。系统路径会计 - 控制 - 成本中心会计 - 计划 - 分配 - 分摊事务码 KSUB 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：输入循环名称，选择测试运行，执行后进入下一屏：双击所选项进入明细查看相应信息: 确认无误后退回取消测试运行，再执行。 SOP—FMFD026—00 Page 5 of 5