比亚迪精密制造bpd工程变更处理事业一部.docVIP

流程名称: 工程变更的维护流程 即：工程变更数据在SAP系统中的维护流程 流程定义文件签署表 业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义,其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署. 业务负责人： 李维 : 日期: 业务负责人： 方芳 签署: 日期: 业务负责人： 孙一藻 签署: 日期: 业务负责人： 刘伟华 : 日期: 业务负责人： 谢琼 : 日期: 业务负责人： 李永光 : 日期: 第一事业部分管副总：王念强 签署: 日期: 比亚迪项目经理： 夏佐全 : 日期: 普华永道项目经理： 罗凯波 : 日期: 流程简述 工程变更主要指物料清单BOM和加工工艺路线（Routing）的变更处理，它们是构成SAP主数据的重要因素，在生产控制、品质控制和成本控制中起着重要作用；所以它们变更和变更的处理将直接影响着整个公司生产活动的正常进行； 此份文件规定了我公司将变更数据在SAP系统中的维护录入与实施流程； 期望/功能/特别考虑 将使用标准SAP功能特性中的工程变更管理； 工程变更数据必须被及时而准确的创建、录入和维护； 在蓝图设计阶段，我们将完成数据的收集整理、所有的流程和组织框架； 流程详细解释: 对物料清单BOM和工艺路线的变更在SAP系统中的维护录入，其流程依次为： ① 分管副总（或总工程师）将批准后的“变更数据文档”（即：经过公司现有的《工程变更ECN的审批流程》之后的变更结果）下发给相关的物料清单和加工工艺路线的设计制作部门； ② 设计制作部门判定此变更是否需要在SAP系统中维护录入；如需要维护入系统，必须及时交给数据的维护录入部门进行数据维护；如不需要录入系统，则直接交给文控中心作受控处理； ③ 数据的维护录入部门根据设计制作部门所给的“工程变更数据文档”，在SAP系统中生成工程变更号码，并依据变更号码将变更数据在SAP系统中维护录入；操作完成后将变更号码写在所发的“变更数据文档”中，一起交与文控中心进行受控处理； ④ 文控中心进行归档受控； 工程变更数据在维护入SAP系统前必须根据工程变更号码才能有权限将所变更数据维护入系统；同时使用工程变更号码（change number）可以实现在SAP系统中对历史变更数据的记录与查询，如：变更前数据、变更后数据、变更时间、录入者、录入时间等；以达到良好的控制作用。 相关说明： 有关公司现有的《工程变更ECN的审批流程》和相关文档（即：工程变更数据文档），仍将维持原状不变，且在SAP系统外完成；本文档所讲流程主要指如何把通过系统外审批完成之后的变更结果在SAP系统中维护的流程； 有关工程变更的变更申请、变更验证过程、变更数据文档内容和结果等，仍由物料清单BOM和工艺路线的设计制作部门来完成，相应变更数据在系统中的维护录入部门只负责对最终变更结果数据的维护录入； 本文档所讲物料清单BOM和工艺路线指所有的物料清单和加工工艺路线，包括成品、半成品和配料。 相关的规则和政策改变: 增加分管副总（总工程师）对“变更数据文档”进行最终审批，更好的对工程变更数据进行监控； 采用工程变更号码（change number）的控制功能，要求必须根据工程变更号码才能将变更数据录入系统；如不慎将工程变更数据输错，必须重新按流程获得新的工程变更号码，按新的工程变更号码再次进行录入维护，且原输错数据将留在历史记录中无法删除，相关有权限的部门或个人可随时查询； 工程变更号码采用系统自动给定的流水号，号码长度为12位数字； 工程变更号码的给定以及变更数据的维护录入责任部门： 物料清单BOM由物料部统一给出变更号码和维护录入变更数据； 加工工艺路线（Routing）由生产部统一给出变更号码和维护录入变更数据； 责任部门 变更类型 工程变更号码的给出 变更数据的维护录入 物料清单BOM 物料部 物料部 加工工艺路线 生产部 生产部 风险控制 物料清