凤竹纺织FZMM-603生产退料流程V3.0.docVIP

凤竹纺织未来业务流程设计 物料管理模块 流程名称：生产退料流程 流程编号：FZMM-603 作者：曾云阳 谢宝松 庄兴 张志兵 日期：2005-7-19 版本：V3.0 目 录 1 文档保存及批准 3 1.1 文档保存 3 1.2 修改记录 3 1.3 批准记录 3 2 图示解释 4 3 业务流程设计 5 3.1 未来业务子流程模式－说明 5 3.2 未来业务子流程模式 – 流程图 6 3.3 其它说明 9 文档保存及批准 文档保存 确保此文档为必威体育精装版版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。此文档将存放于文档服务器上，其目录为：ftp://fzsap/03业务蓝图/032业务蓝图设计/0321业务蓝图文档/03215MM/FZMM-603生产退料流程V3.0.doc 修改记录 版本 日期 修改者 文件修订摘要 1．0 2005-6-29 曾云阳 2．0 2005-7-11 曾云阳 版本修正 3．0 2005-7-19 曾云阳 谢宝松 庄兴 张志兵 版本修正 批准记录 姓名 职务 签名 日期 曾云阳 凤竹MM组组长 谢宝松 凤竹MM组关键用户 张志兵 惠普MM顾问 李学仕 凤竹供应部副部长 蒋华青 凤竹项目副经理 陈锋 凤竹供应部部长，凤竹项目经理 陈兰 惠普项目经理 图示解释 图例 定义 图例 定义 开始 非SAP文档 SAP处理 SAP文档 连接 非SAP操作 判断 结束 子流程 业务流程设计 未来业务子流程模式－说明 目标/宗旨 规范生产退料的业务流程。 生产退料的及时、准确录入，能够保证对生产订单成本的正确核算。 未来流程综述；（棉纱、染化料－使用倒冲发料方式） 生产厂将需退回仓库的物料归类整理、包装、标识好后填写《退料通知单》并通知仓库； 仓库安排人员运回物料，称重完毕后将退回物料归复原位；录入员进行系统录入，并打印《物料出库单》（负数）； 未来流程综述：（毛坯布－使用发料到生产订单方式） 业务员办理坯布退排手续并填写《销售订单更改表》交计划调度员； 调度员对业务员送交的退排手续进行审核，并判断是否领料，若坯布已领料应通知生产车间将坯布整理好送回仓库，若坯布领料出库已发生工序操作，由业务员办理相关审批手续后方可办理坯布退排； 仓管员将坯布收回并进行明确标识后交录入员处理； 录入员将退回坯布数量录入系统并打印“负数”《物料备料单》（原《排布表》）； 对现有流程的优化 可提供毛坯布退料的统计分析报表； 营销、生产、仓库、财务系统高度集成，资源共享； 生产退料自动关联到原始的发料信息，能够保证对生产订单成本的正确核算； 未来业务子流程模式 – 流程图 流程描述 业务名称 责任岗位 发生时间 部门 业务描述 1.1填写《退料通知单》 领料人 生产尾料需退回仓库时 生产厂 对需退回尾料进行归类整理、标识并填写《退料通知单》交仓库。 1.2实物收货并称重过磅 仓管员 接《退货通知单》后 仓库 安排仓库杂工将需退回物料运回仓库并根据《退料通知单》对退回尾料进行过磅称重。 1.3数据录入系统、打印“负数”《物料出库单》 录入员 实物接收后 仓库 将实际退回尾料重量、批号等信息录入系统，并打印“负数”《物料出库单》； 业务名称 责任岗位 发生时间 部门 业务描述 2.1填写《销售订单更改表》 业务员 已排坯布需退出染整计划 营销中心 填写《销售订单更改表》报部门经理审批后送计划调度员。 2.2判断是否领料 计划调度 接《销售订单更改表》 营销中心 对业务员送交的退排手续进行审核，并判断是否领料，若坯布已领料应通知生产车间将坯布整理好送回仓库，若坯布领料出库已发生工序操作，由业务员办理相关审批手续后方可办理坯布退排。 2.3整理坯布 理布工 接《销售订单更改表》 生产车间 按要求将坯布整理好送回到指定仓库 2.4实物收回 仓管员 接《销售订单更改表》 仓库 将坯布收回并进行明确标识后交录入员处理，对生产领用退回坯布应要求整理好，否则不予办理。 2.5退排数据录入系统 录入员 未领料退排 仓库 将退排数量录入系统并打印“负数”《物料备料单》（原《排布表》）交仓管员处理； 2.6退料数据录入系统 录入员 已领料退排 仓库 将退回坯布的数量录入系统并打印“负数”《物料备料单》（原《排布表》）交仓管员处理；； 其它说明 退排毛坯布已领料并发生工序操作按如下规定收费： 已理布收费：200元/吨； 已缝头收费：100元/吨； 经过其他工序，按所经过工序的费用收费； 已备料，加收染化料等费用； 免收理布、缝头费用由营销中心经理/副经理审批； 特