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国有企业部门负责人经营业绩考核责任书

第一条考核对象

本次考核对象为XX国有企业（以下简称“公司”）战略发展部负责人XXX（身份证号：XXXXXXXXXXXXXXXXXX），职务为战略发展部部长，全面负责部门年度经营目标制定、战略规划落地、重大项目推进及部门日常管理工作。

第二条考核周期

考核周期为202X年1月1日至202X年12月31日，考核结果作为202X年度绩效奖金发放、职务调整、评优评先的核心依据。

第三条考核指标及权重

考核总分值为100分，由定量指标（70分）、定性指标（20分）及加减分项（10分）三部分构成，具体如下：

一、定量指标（70分）

1.营业收入目标完成率（20分）

-指标定义：部门负责的主营业务（含战略项目孵化收入、咨询服务收入）年度实际完成收入与目标收入的比率。

-目标值：202X年度营业收入目标为8000万元（其中战略项目孵化收入不低于3000万元，咨询服务收入不低于2000万元）。

-计算方式：完成率=（实际营业收入/目标营业收入）×100%。

-评分规则：完成率≥100%得20分；完成率90%-99%（含90%）得15分；完成率80%-89%（含80%）得10分；完成率低于80%不得分。

2.利润总额目标完成率（15分）

-指标定义：部门年度实际利润总额与目标利润总额的比率，利润总额=营业收入-营业成本-税金及附加-管理费用（部门分摊部分）。

-目标值：202X年度利润总额目标为1200万元（成本费用率需控制在85%以内）。

-计算方式：完成率=（实际利润总额/目标利润总额）×100%。

-评分规则：完成率≥100%得15分；完成率90%-99%（含90%）得10分；完成率80%-89%（含80%）得5分；完成率低于80%不得分。若成本费用率超过85%，每超1个百分点扣1分，最多扣5分。

3.战略项目落地率（15分）

-指标定义：部门主导推进的战略项目中，年内完成立项、资金到位并启动实施的项目数量与年度计划项目数量的比率。

-目标值：202X年度计划推进战略项目5个（其中A类重点项目2个，B类一般项目3个），落地率不低于80%（即至少4个项目落地）。

-计算方式：落地率=（实际落地项目数量/计划项目数量）×100%。

-评分规则：落地率≥100%得15分；落地率80%-99%（含80%）得10分；落地率60%-79%（含60%）得5分；落地率低于60%不得分。A类重点项目未全部落地的，每少1个扣3分。

4.客户满意度（10分）

-指标定义：部门服务的内部客户（各业务部门）及外部客户（合作单位、终端用户）对服务质量的综合评分，采用10分制问卷调研。

-目标值：综合满意度≥8.5分（内部客户满意度≥8.8分，外部客户满意度≥8.2分）。

-计算方式：满意度=（内部客户评分×60%+外部客户评分×40%）。

-评分规则：满意度≥8.5分得10分；8.0-8.4分（含8.0分）得8分；7.5-7.9分（含7.5分）得5分；低于7.5分不得分。

5.预算执行准确率（10分）

-指标定义：部门年度实际费用支出与年初预算的偏差率，偏差率=|实际支出-预算支出|/预算支出×100%。

-目标值：偏差率≤5%（其中专项费用偏差率≤3%）。

-评分规则：偏差率≤5%得10分；5%-8%（含8%）得8分；8%-10%（含10%）得5分；超过10%不得分。专项费用偏差率每超1个百分点扣2分，最多扣5分。

二、定性指标（20分）

1.管理规范性（8分）

-评价内容：部门制度建设（战略规划编制、项目管理、风险评估等制度健全性及更新频率）、流程执行（立项审批、费用报销、合同签订等流程合规性）、档案管理（项目资料、会议记录、客户信息归档完整性）。

-评分标准：优秀（7-8分）：制度完善且年度更新≥2次，流程零违规，档案100%归档；良好（5-6分）：制度基本健全且年度更新≥1次，流程违规≤2次，档案归档率≥90%；合格（3-4分）：制度存在缺失，流程违规≤5次，档案归档率≥80%；不合格（0-2分）：制度严重缺失，流程违规＞5次，档案归档率＜80%。

2.团队建设（6分）

-评价内容：部门人员梯队建设（后备人才储备数量≥1人）、培训计划执行（年度人均培训时长≥40小时）、员工满意度（部门内部满意度≥8分）。

-评分标准：优秀（5-6分）：后备人才到位，培训时长达标，员工满意