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危险源管理制度

一、总则

目的：为规范危险源的辨识、评估、分级、控制和应急管理，有效预防和减少安全事故的发生，保障员工生命财产安全和企业生产经营活动的正常开展，特制定本制度。

适用范围：本制度适用于企业内所有生产经营场所、设备设施、作业活动以及相关人员涉及的危险源管理，涵盖危险源的全生命周期管理过程。

定义：危险源是指可能造成人员伤害、疾病、财产损失、环境破坏或其他损失的根源或状态，包括具有潜在危险的设备、设施、场所、作业活动、物质等。

基本原则：坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，遵循“全员参与、科学辨识、精准评估、分级管控、持续改进”的原则，建立健全危险源管理体系，实现危险源的动态管理和有效控制。

二、组织架构与职责

（一）危险源管理领导小组

组成：由企业主要负责人任组长，安全管理部门负责人任副组长，各部门负责人、安全专员、技术人员为成员。

职责：

审批危险源管理制度、辨识评估计划和重大危险源控制方案。

组织协调危险源辨识、评估、分级和管控工作，解决危险源管理中的重大问题。

定期召开危险源管理工作会议，审议危险源管理工作报告，部署重点工作。

保障危险源管理所需的资金、技术和人力等资源投入，监督各项管控措施的落实。

（二）各部门危险源管理职责

安全管理部门：作为危险源管理的牵头部门，负责制定危险源辨识、评估、分级标准和管理流程。组织开展全员危险源辨识培训，指导各部门进行危险源辨识和评估工作。建立企业危险源台账和数据库，对危险源进行分级管控，监督检查各部门危险源控制措施的落实情况。组织编制重大危险源应急救援预案，开展应急演练，负责危险源管理的统计分析和报告工作。

生产运营部门：对本部门生产作业活动中的危险源管理负直接责任，组织本部门员工开展危险源辨识和评估，建立部门危险源分台账。制定并落实本部门危险源的控制措施和应急预案，定期对危险源进行检查和维护，及时上报危险源变化情况和安全隐患。

设备管理部门：负责设备设施类危险源的辨识、评估和管控，建立设备设施危险源台账。制定设备设施的维护保养计划和安全操作规程，确保设备设施正常运行，及时排查和整改设备设施存在的安全隐患。

技术研发部门：在新产品研发、工艺改进过程中，负责辨识和评估新增危险源，提出技术控制措施和改进方案，确保新技术、新工艺、新设备的安全应用。

人力资源部门：负责组织全员危险源辨识和安全知识培训，将危险源管理纳入员工绩效考核体系，保障培训经费和资源投入。

各岗位员工：积极参与危险源辨识和评估工作，熟悉本岗位的危险源及其控制措施，严格遵守安全操作规程。发现危险源异常或安全隐患时，立即采取应急措施并报告本部门负责人和安全管理部门。

三、危险源辨识

（一）辨识范围与内容

辨识范围：涵盖企业所有生产经营活动，包括生产车间、仓库、办公区域、施工现场等场所；生产设备、特种设备、电气设备、消防设施等设备设施；原材料、半成品、成品、危险化学品等物质；以及各类作业活动（如动火作业、高处作业、有限空间作业等）和管理过程。

辨识内容：识别可能存在的危险因素（如机械伤害、电气伤害、火灾爆炸、中毒窒息、高处坠落等）和有害因素（如粉尘、噪声、振动、高温、辐射等）。分析危险源的存在位置、产生原因、可能导致的事故类型、影响范围和危害程度等信息。

（二）辨识方法与频次

辨识方法：采用现场观察法、查阅资料法、工作危害分析法（JHA）、安全检查表法（SCL）、故障类型和影响分析法（FMEA）等方法进行危险源辨识。根据不同的作业活动和设备设施特点，选择适宜的辨识方法，确保辨识全面、准确。

辨识频次：

常规辨识：各部门每年至少组织一次全面的危险源辨识。

动态辨识：在新员工入职、新工艺投产、新设备使用、作业环境变化、发生安全事故或隐患后，应及时开展专项危险源辨识。

季节性辨识：根据季节特点（如夏季防汛、冬季防冻防滑）开展针对性的危险源辨识。

（三）辨识流程

安全管理部门制定年度危险源辨识计划，明确辨识范围、方法、时间和责任人，下发至各部门。

各部门组织员工按照辨识计划和方法开展危险源辨识，填写《危险源辨识表》，收集整理辨识结果。

各部门将辨识结果上报安全管理部门，安全管理部门组织技术人员对辨识结果进行审核和汇总，确保辨识无遗漏、无错误。

四、危险源评估与分级

（一）评估方法

采用风险矩阵法或作业条件危险性评价法（LEC法）对辨识出的危险源进行风险评估，从危险源的可能性（发生事故的概率）和后果严重性（人员伤亡、财产损失、环境影响等）两个维度进行分析，确定风险等级。

可能性等级：根据历史事故数据、设备状况、作业频率等因素，将可能性分为极高、高、中、低、极低五个等级。

后果严重性等级：根据可能造成的人员伤亡数量、财产损失金额、环境破坏程度等，将后果严重性分为极严重、严重、较严重、一般、轻微五个等级。

（二