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文件编号：2200-10-2013 版 本 号：B/1 第 PAGE 8页 共8页 项目剩余物资质量鉴定及处理流程 编 制：______ ____ 审 核：________ __ 批 准：_____ _____ 实施日期： 2013年4月22日 首安工业消防有限公司 项目剩余物资质量鉴定及处理流程 第一、目的 2 第二、适用范围 2 第三、职责 2 第四、工作程序及要求 2 1、项目剩余物资的鉴定及处理流程 2 2、现场返回物资的清点及鉴定流程 4 3、返回物资的处置 4 4、其他 5 第五、附表 5 第六、附则 5 目的 根据公司内控体系和管理控制的需要，规范工程项目剩余物资的处置流程，特制订本制度。 适用范围 适用于所有总承包合同。 职责 项目部：负责清点登记项目剩余物资，并依据工程部的反馈意见处置剩余物资（调拨、返回公司或者报废）； 工程部：负责指导项目部调拨合格的项目剩余物资，并依据质量安全部的鉴定意见指导项目部处置废品及废料，指导项目部返回未调拨的合格品及不合格品； 合同执行部：负责依据质量安全部的鉴定意见指导在处置合同执行项目废品及废料，指导项目部返回未调拨的合格品及不合格品； 制造部： 负责协助对项目剩余物资中公司自产产品进行质量鉴定； 质量安全部：负责组织各相关部门对项目剩余物资的质量鉴定及返回公司物资的质量鉴定； 采购部：负责组织以上各相关部门项目返回物资的清点，并依据质量安全部的鉴定意见处置所有返回物资，并负责对合格品、维护备品物资的储存、出入库管理、鉴定资料管理等； 财务部：负责按质量安全部的鉴定意见对退库物资进行账务处理。 工作程序及要求 项目剩余物资的鉴定及处理流程 项目剩余物资从质量角度共分四类即：合格成品、维护备品、废品和施工废料四大类，其中： 合格成品：是指由公司总部发货或项目部现场采购的未使用的、且未过使用期的物资。 维护备品：是指在项目部库房仓储或施工队仓储及施工安装、调试过程中发现性能不能达到规定要求或已损坏但还能通过简单修复再使用的物资；或无包装、外观陈旧，但其性能满足使用要求但不能实现二次销售的物资。 废品：是指损坏后通过直观就可进行判断无法进行修理或修理价值不大（即使进行了修理，但修理费用很高或修理后的使用价值不大）的物资。 废料：指项目上施工剩余的边角余料等施工材料。 项目部将剩余物资进行分类统计，列出明细清单，注明每件物资规格、型号、数量及其大概状态（废品、废料），针对废品（完全失去使用功能而又无法修复或修复价值不大的物资），应说明损坏的原因，分清责任，并附影像资料。项目部应在项目验收或项目施工结束、确定不再发生工程量后1周内将统计清单提交给工程部。 在施工过程中，由于设计变更等原因造成的项目剩余物资，在确定不使用的情况下，项目部应及时向工程部提交剩余物资清单，方式同1.2。 项目部在设备材料进厂检验时发现的不合格品，应及时按照《交付后返回不合格品控制程序》流程进行处理。 工程部接到项目部提交的清单后，工程管理部必须在2日内将废品清单及废品相关影像资料提交给质量安全部。质量安全部在5个工作日内向工程部给出书面的处理意见，并反馈给工程部。 工程部依据质量安全部关于维护备品、废品的处理意见，向项目部下达所有剩余物资的书面处理意见；合格成品调拨其他项目使用或返回公司总部（其他项目无法使用的物资）；维护备品返回总部；废品和废料做报废处理。 项目部返回总部的物资应对物资进行包装、捆扎等保护处理，必须符合货物运输的包装要求，如有装箱必须注明箱号，箱内必须有装箱清单。项目部填写物资登记清单（注明每件物资规格、型号、数量及其状态、发货时间和预计到货时间等），并将清单发回工程管理部。 工程管理部在收到项目部返回物资登记清单（通过邮件加电话通知方式）3个工作日内发给财务部、采购部、制造部和质量安全部。 需要在项目部现场报废并处置的物资，由项目部填写《项目部物资报废申请单》，必须注明报废物资的规格、型号和数量，并详细说明报废原因、处理方式，报工程管理部进行确认，工程管理部将《项目部物资报废申请单》提交质量安全部进行鉴定确认后报公司分管领导审批。 现场返回物资的清点及鉴定流程 采购部在收到货物的当天通知质量安全部和工程管理部。质量安全部接到采购部到货通知2个工作日内组织采购部、财务部、工程管理部、制造部等部门进行物资鉴定，并在5个工作日内出具书面的鉴定结果和处理意见，发给采购部、工程管理部、制造部和财务部； 物资鉴定单由采购部和质量安全部负责建账保存； 工程部将项目部返回物资的鉴定及清点结果反馈给项目部。项目部根据鉴定结果，对因施工分包方的原因造