宣传广告采购管理规章制度.docVIP

广告宣传品采购管理制度 第一条 目的 提高公司对外宣传广告采购的准确性和可控性，规范约束和监督宣传广告采购业务活动，降低采购成本，提高公司各类营销宣传广告的质量和经济效益。 第二条 适用范围 适用于公司所有宣传广告物料（画册、单页、营销礼品、POP材料、大型写真、喷绘广告等）的采购。 第三条 权责部门 所有采购由“采购部”统一安排，没有成立采购部的由“办公室”负责。 第四条 采购审批 由部门申请报公司领导批准后交采购部门来购。 采购需严格按照实际使用进行计划，对于不适用或价格超出市场行情的宣传广告采购，公司将不予审批。 第五条 采购要求 1、一律不准先采购后申请。对于未授权采购的宣传广告、未列入采购申请或超出申请的临时采购，由采购经办人自行承担采购责任。 2、采购时，至少有2人同时参与。对于金额超过5000元的采购需签订采购合同。 3、采购部工作人员应认真做好市场调研，尽量减少采购中间环节，与直接服务提供商合作。 4、直接服务提供商由公司会议研究确定。 第六条 采购明细 采购各类宣传物料时应注明：名称、规格型号、数量、估计价值、用途等。 第七条 询价、比价 在采购前应进行询价或实地调查，提供至少3家以上的供应商报价和联系资料。（超过1000元的）未经询价、比价不得进行采购。 第八条 采购时限 经审批的采购申请，采购部应在规定采购期限内采购到位，由于人为原因不能按时采购而影响公司利益的，给公司造成损失的按确定的损失额予以赔偿。 第九条 验收、入库、出库 ㈠ 办公室负责人需对采购物品进行验收。必要时，工程部需参与验收工作。 ㈡ 经验收后，对于不合格的物品不得办理入库手续；对于不符合采购要求的物品予以退回或其他方式处理。 ㈢ 入库时，相关责任人要登记好入库明细帐，做到条理清楚，可追溯性强。 ㈣ 出库时，使用人应办理明确的出库领用手续，仓库需做好出库台帐。 第十条 结算 结算付款时，财务部应当索要发票和入库单，财务部对库存台账负有定期检查责任，严格遵循公司财务管理制度。 第十一条 巡查 公司建立巡查机制，对相应的宣传广告定期巡检管理。由办公室与营销部组成巡查小组，每次巡查至少2人，每周不少于一次对各处大型的宣传广告进行巡查并做好巡查记录，对于巡查过程中发现的问题及时反馈解决。 巡查小组及时掌握宣传广告的动态，对相关宣传广告的后期效果及市场反馈进行跟踪，确保效益最大化。 第十二条 其他 相关工作人员不负责任、弄虚作假，接受客户吃请，和收受回扣，视情节及数额大小将追究其经济和法律责任。 第十三条 本采购管理制度自印发之日起实行 2015年1月26日 宣传广告出库登记表 领用人： 日期： 物料名称 单位 数量 单价 金额 用途 批准： 审批： 宣传广告出库登记表 领用人： 日期： 物料名称 单位 数量 单价 金额 用途 批准： 审批： 宣传广告巡查记录 日 期 月 日 时 分 地 点 巡查项目 巡查记录 问题反馈 处理结果 巡查人签字： 宣传广告巡查记录 日 期 月 日 时 分 地 点 巡查项目 巡查记录 问题反馈 处理结果 巡查人签字： 宣传广告入库单 凭证号： 采购日期 入库日期 入 库 物 品 清 单 序 号 品 名 数 量 单 价 金 额 备 注 采购人签字： 入库人签字： 宣传广告入库单 凭证号： 采购日期 入库日期 入 库 物 品 清 单 序 号 品 名 数 量 单 价 金 额 备 注 采购人签字： 入库人签字： 采购流程图 库 存 台 账