出差管理规章制度1.0.docVIP

出差管理制度V1.0 公司员工出差，按本制度执行。 员工出差前应对出差计划任务、行程、时间等作周密的安排，并填写“出差任务单”（见附表一），注明出差事由、目的地、预计天数、预计费用等事项。 出差核准： 副总经理（总工）出差由总经理审批，其他人员出差由分管副总（总工）或其授权人审批。 办事处市场人员出差须经销售部经理批准。 出差借款 出差人员可预支差旅费，一次预支额度不超过“出差任务单”中注明的“预计差旅费用”。经常出差的市场、工程人员及相关管理人员实行备用金制度，并受累计额度限制；其备用金累计限额为：部门经理以上为5000元；其他员工为3000元，试用期员工为2000元。 前述经常出差的市场、工程人员实行年初一次性（或若干次）借款，年终结算。中间报销时，财务部将报销款直接汇入报销人信用卡中（或直接支付现金）。 借款时，出差人员应填写“出差旅费借款结算单”一式三联，经总经理或总经理授权人审核签字后方可借款。超出借款限额的需经总经理批准。 出差超过预定天数应向上级领导请示。出差途中除因病或遭意外因素经批准可以延时外，不得因私事或借故延长差期。 差旅费的开支 差旅费的开支，应坚持既注重公司形象，提高工作效率，又本着节约的原则。 差旅费包括交通费、住宿费、电话费、伙食补贴费及其他费用。其中，住宿费、市内交通费及固定电话费实行总额控制；手机费参照公司有关文件（《手机话费报销制度》）执行；膳食费自理，公司给予伙食补贴。往返交通费在规定标准内实报实销。 出差的总额控制标准（包括住宿费、电话费、市内交通费等，其中市内交通费不能超过第六条第六点的限额）如下： 部门副经理以下人员单行 部门副经理以下人员二人同行 部门副经理及以上人员单行 部门副经理以上人员二人同行 第一天标准 第二天以 后标准 第一天标准 第二天以 后标准 第一天标准 第二天以 后标准 第一天标准 第二天以后标准 200元/天 150元/天 110元/人天 80元/人.天 220元/天 160元/天 120元/人天 90元/人.天 出差同行人员标准按就高不就低原则，三人以上人员同行，执行二人同行标准。 差旅费超出总额控制规定标准20%及以内的部分，个人承担50%，公司承担50%；超出规定标准20%以上的部分，由个人全额承担。 常驻办事处人员及出差人员市内交通费报销标准：上海、北京、深圳及广州的人员不超过50元/人·天标准报销，其余办事处为30元/人·天标准报销，提倡尽量坐公交车。办事处人员请假期间不享受本补贴，到本办事处以外出差期间按出差总额控制标准执行。 住宿费发票需写明日期、住宿天数，否则公司可不予报销。 伙食补贴 出差伙食补贴为30元/人.天标准，出差时间6小时以上12小时以下的15元/人.天。乘车期间的伙食补贴标准按第七条有关规定执行。 因会议出差人员，交纳会务费，由会议安排就餐的，不再发放伙食补贴。 补贴天数按实际出差天数计算，总额控制天数算头不算尾。 所有办事处人员在杭工作期间因公司已提供工作餐，故不再享受伙食补贴。 办事处当地招聘的员工，在办事处工作不享受出差伙食补贴，但享受工作餐（规定同公司工作餐管理办法）或以现金形式每月根据考勤发放。离开办事处工作时，享受出差补贴。 乘坐交通工具规定 凡部门副经理以上（含部门副经理）职务的员工，在乘坐火车16小时之内能到达目的地的情况下，一律不允许乘坐飞机前往，但如遇特殊情况要乘坐飞机的，需事先经分管副总同意，并凭分管副总经理签字确认的《出差申请单》经总经理审批报销。 凡部门副经理以下职务的员工，一律不允许乘坐飞机出差办事，如遇特殊情况要乘坐飞机前往的，需事先经分管副总同意，并凭分管副总经理签字确认的《出差申请单》经总经理审批报销。 其余情况下，公司员工出差乘坐飞机的，公司只报销相应的火车票费用。 员工因没有硬卧而需要购买软卧时，需事先经分管副总经理同意。 坐火车或汽车期间的出差补贴标准提高，行车时间超过8小时，当天补贴按60元/人.天执行。（公司驾车超过8小时的，也按此办理。） 上述条件下出差人员如坐硬座，可予以票价100%的补贴，但不得影响工作（公司派车的除外）。 不允许跨城市坐出租车，特殊情况需事先经总经理批准。 杭州和办事处当地坐出租车每张出租车票需写明日期、用途、经办人，否则不予报销。 杭州市出租车费除出差用途以外需分管副总初审后由总经理审批，原则上杭州市内提倡坐公交车。 办事处出租车费需销售副总初审后由总经理审批。 到办事处出差的人员，原则上住办事处，若办事处不能解决住宿可在规定标准内入住指定宾馆或房价不高于指定宾馆和规定标准的其他宾馆。 办事处的开支 公司人员去办事处，吃饭费用一律自付，办事处不招待。 总部派驻办事处人员，每满一年，补贴300元/月。 差旅费报销 差旅费应及时报销，一般要求出差返回后