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此处录入的方法参考采购订单的录入方法。 亦可根据订单生产估价入库单。 估价入库单记账后，可查询采购入库的数量与金额。 单据记账后，库存查询。 增加的方法与采购入库的方法相同。录入供货商，退货的数量与金额。记账完成后，可在库存中查询。 输入方法有两种：1.直接手工输入本期入库的数量与单价。 2.也可根据订货单直接生产采购入库单。 单据记账后，可进行结算。 在此处输入本次结算的金额。 此处会显示本次结算的金额。 以及此供应商的期末余额。 此处可查询应付账款的余额。可导入打印。 本月的单据处理完成后，可查询采购订单、入库单、退货单等信息。 打印 成品入库的方法详见采购订单。 用于生产领用。 只需输入数量，输入完成点击“保存” 所有单据记账完成后，可根据仓库查询物料的余额及库存的数量。 五：购销存总结 1.设置仓库。 2.输入物料代码。 3.装入库存的期初余额。 4.录入采购入库单。采购结算，查看应付账款。 5.销售出库单。销售结算，查看应收账款。 6.成品入库。 7.单据记账。 8.查询期末库存结存、应收、应付。 财税通的超级管理员：用户名：admin 默认密码：admin * * * 四：资 产 模 块 在录入固定资产卡片信息之前，需要在系统选项中设置残值率、资产自动编号长度、资产类别编码方案、重估后资产折旧处理方法、系统是否提折旧、是否切制凭证。 增加资产类别时，类别代码长度与在系统选项中的资产类别编码方案中设置的长度一致。 如果在系统选项中选中“启用切制凭证”，则在增加资产时能在固定资产、资产费用、累计折旧、折旧费用后面进行科目选择，否则不能进行科目选择。 注意：本月新增的资产，本月不计提折旧。 系统提供4种折旧方法。选择“工作量法”，需要在以下窗口输入。 注意：1.如果在系统选项中勾选了“系统不提取折旧”，则计提折旧下的提取折旧、补提折旧、计提折旧总额调整、已用月份调整、取消折旧都不能使用，否则计提折旧下的功能都能使用。 当月新增加的资产当月不提折旧，但当月减少的资产当月提折旧。 2.如果在系统选项中选中“启用切制凭证”，而累计、折旧的科目没有设置，则在提取折旧时会有相应的提示。 3.如果在系统选项中选中“启用切制凭证”，则在提取折旧、补提折旧后，会生成相应的凭证，并能在凭证查询中查询到此凭证。 可根据查询条件查询折旧表的信息。此处只列举出固定资产明细账的查询，其他的报表查询方式相同。也可以进行折旧明细表的打印。 四：资产模块总结 1.预设资产的基本信息。是否提折旧等。 2.设置资产的类别。 3.录固定资产的卡片，选择对应的折旧方法。 4.计提折旧，生成折旧凭证至总账。 5.查看、打印折旧明细表。 五：购 销 存 模 块 1.首先定义企业有几个仓库。输入仓库的名称。 输入库位的名称。 设置的方法详见账务处理中客户的增加方法。 1. 1.选中后双击 选择最明细的商品，勾选。 输入启用时间前一个月的库存数量和余额。 注意：输入完期初库存后，如果已经做了购销存的单据，则期初数据无法修改。 1.系统自动带出系统设置中，客户和供应商的名称，此处只需输入期初余额即可。 购销存初始化总结 1.设置仓库。 2.物料代码设置。 3.装入物料余额。 4.装入客户和供应商的往来余额。 购 销 存 业 务 处 理 采购业务流程：采购订单—采购入库单—采购结算—应付账款 输入供应商、部门、业务员，以及日期。 选择本次订购的货物，录入数量和单价，金额系统自动计算。 在采购订货的界面里，会显示已录入的单据，可对此单据进行修改和删除。 货到发票未到，可进行暂估处理， 完成账务处理，可进行帐页的查询，总账、明细账、多栏账等。 注意：1.可根据查询条件查询对应的账簿。 2.可在年终或每个月底进行帐页的打印。 设置查询条件，点击“确定”。 可分科目打印 打印纸宣传页, 账务处理小结： 1.录入凭证。 2.审核凭证。 3.凭证记账。 4.结转损益，生成凭证。 5.审核结转损益的凭证。 6.凭证记账。 7.凭证和账册的打印和查询。 三：工 资 模 块 1.设置不同的序号，设置款项名称，类型。此处的款项名称，即应发工资由那些项目组成。款项名称最多可录入5个汉字。 2.编排序号时，为了方便以后插入新的款项，尽量在合计款项的序号前空出部分序号，将来加入新款项时，只要将序号向前插入即可。 编号采用手工录入的方式，它是公式运算时，计算先后顺序的依据。建议编号不要设置连续号，以便以后插入新的编号，以后也可以通过“上移”、“下移”按钮