SPT-PRQC-18产品标识与可追溯性控制程序.docVIP

文件更改履历(Document change history) 版本 Rev. 更改性质及项号 Nature of change and section no. 制订人 Initiator 生效日期 Eff. Date. (年/月/日) A 试行 李建新 2010.03.10 B 修定版本格式 许俊辉 2011.08.08 分 发 部 门 (制订人应用“√”指出此文件的接收部门) Distributed departments (Initiator should indicate the accepting departments by symbol ‘√’.) □ 管理部 □ 技术部 □ 品质部 □ 生产部 □ 市场部 □ 财务部 □ 采购部 □ 人事部 □ 仓库 签名 Signature 修定部门 修定人员 审查 核准 核准日期 品质部 许俊辉 生产部 意见： 部门主管： 采购部 意见： 部门主管： 库房 意见： 部门主管： 市场部 意见： 部门主管： 技术部 意见： 部门主管： 意见： 总经理： 文件会签记录 1.0 目的 为使物料在生产过程都有统一且明确的识别方式，以及易于区分于追溯，特制定此程序。 2.0 范围 从进料，在制品、成品、出货品、客户退货品德标识与追溯作业均属之。 3.0 职责 3.1 IQC负责原材料进料入库前的适当标识。 3.2 仓库负责各类入库品的适当标识的核对。 3.3 生产部负责在制品及入库包装的适当标识。 3.4 QA负责成品的合格质量的适当标识。 3.5 品质部负责客户退货品的适当标识。 3.6 仓库负责成品出货的适当标识的核对。 4.0 作业程序 4.1 产品的追溯： 4.1.1 制程中的追溯可到生产的每一个工序。 4.1.2 追溯办法：依工序流程表上的工站名，作业员姓名，机型，数量日期等进行有效追溯。 4.1.3 制程中的追溯时间是生产的当天。 4.1.4 出货品的追溯可到出货检验。 4.1.5 业务部提供客户抱怨或退货之订单号，品质部提供相对应的《抽样检查表》。 4.1.6 出货品可追溯到出货检验。 4.1.7 如客户对追溯有特别的要求，依客户的要求作业。 4.2 产品的标识： 4.2.1 IQC对检验后的原材料进行标识，依品质情况的不同，分别贴上“合格“特采”“不合格”三种不同的标签。 4.2.1.1 合格品： 在每一检验批外箱（包）之明显处贴上当季度颜色之“合格票”，并注明日期及检验员签章。 4.2.1.2 特采品： 在每一检验批外箱（包）之明显处贴上黄色“特采票”，并注明日期及检验员签章。 4.2.1.3 不合格品： 原材料、半成品判定不合格时，在每一检验批外箱（包）之明显处贴上红色“不合格票”，并注明日期、数量、不良原因及检验员签章。 4.2.1.4 退货品检验判定不合格时，经品质主管级以上评审为无法接受时，在每一检验批外箱（包）之明显处贴上红色“不合格票”，并注明日期，不良原因，检验员签章，退回供方。 4.2.2 品质部对入库的原材料，半成品，报废品进行状态判定并用标签标示，仓库对入库的材料，半成品等进行核对，并在标签上注明材料名称，数量等。 4.2.3 生产部用工序流程表对制程品进行管制，流程表上注明机型，工站名，日期，不良情况等，无流程表的物料均适当标示，以便于识别。 4.2.3.1 工序流程表： 4.2.3.1.1 每箱（盘）制程品应附上流程表，流程表上需注明机型，工站名，数量，日期以利识别。 4.2.3.1.2 类似机型同时投产时须注意先后顺序，并在流程表上用不同颜色注明，原则上禁止类似机型同时在同一产线投产，以避免生产时混料。 4.2.3.2 红色塑胶盘： 各工站不良品一律使用红色塑胶盘，袋（亦可使用贴有红色不良标示塑胶袋）盛装，非不良品不得使用。 4.2.3.3 红色不合格票： 每箱不良品应附上不合格票，以利识别，并注明机型，工站名，不良原因，数量，日期或处理方式。 4.2.3.4 生产部工单完结后所余之材料，在退料入库前需由IPQC确认后贴上合格票，并注明物料编码，日期及检验员签章。 4.2.4 生产部对送QA进行抽验的成品在品质部《成品历史性记录》登