家电网优惠券使用流程及制度.docVIP

深圳家电网科技实业股份有限公司 优惠券管理制度 目的 为规范优惠券的使用，使公司优惠券业务管理有章可循，避免收入混乱，使线下销售活动更具灵活性，特制订本管理办法。 2. 适用范围 壹万店总部及各分公司（分部）线下优惠促销活动所使用的优惠券； 线下实体店处理客户投诉； 业务拓展部客户拜访； 重大节日、店庆日赠送。 3. 管理制度 3.1 管理部门：财务部是各种优惠券的管理部门，负责优惠券的统一管理和使用协调； 3.2 优惠券由公司统一设计、统一印刷、统一发放； 3.3 优惠券为公司的有价产品，由财务部统一保管； 3.4 优惠券在发放和使用时，必须有公司盖章，无公章视为无效； 3.5 优惠券使用期限，以盖章时间为准； 3.6 此优惠券不与其他优惠活动同时进行； 3.7 本券涂改无效、不得损坏、不挂失、不兑现、过期作废； 3.8 优惠券的发放必须为连号发放，不得跳号发放。 3.9 公司内部人员不得使用该券，如有私用优惠券或将优惠券私自赠送他人，一经发现，立即开除，并有权追究法律责任； 3.10 领用、发放、使用、回收优惠券时，必须填写相关优惠券领用表、优惠券发放登记表、优惠券回收统计表、优惠券使用明细表等表格。（见附件） 4. 优惠券基本流程 4.1 优惠券流程：申请—设计印刷—发行—领用—发放—使用—回收 4.2 优惠券的制作 公司根据业务需要设定优惠券金额； 由业务销售部门填写申请报告交予人事行政部复核，财务部进行第二道复核，主要在金额上，并签署建议； 申请报告需要报总经理审批同意方可实施； 暂由人事行政部负责将已审批通过的申请报告交由广告公司制作，制作过程中的疑问应和总经办协商解决； 4.3 优惠券的领用及发行 第一道手续：优惠券必须由财务部加盖财务专用章才生效； 第二道手续：业务部门需在财务部办理优惠券领用登记； 部门根据需要，填写优惠券使用申请表，经董事长/总经理签字审批后，到财务部领取优惠券； 财务部审核备案及票面盖章； 经手人到财务部领取优惠券时，要仔细检查优惠券上的金额、有效期、是否加盖企业公章（或业务专用章），若发现不合格的优惠券时，要及时和财务部门说明情况并退回该优惠券，并在优惠券领用申请单上做好相应的说明； 未使用完的、超过使用期限的优惠券由业务部统一上交财务部处理； 优惠券申领流程：经手人填写优惠券领用登记表→财务部门审核备案及票面盖章→领取优惠券→出纳保管记账； 优惠券领用申请单见附件1 优惠券领用登记表见附件2 4.4 优惠券的发放 经手人为客户发放优惠券时，应办理优惠券发放登记手续； 经手人有义务为客户解释优惠券的使用说明； 如因客户原因导致未能发放出的优惠券需返还财务部销账处理； 发放给客户的优惠券必须加盖企业公章（或业务专用章），否则视为无效，不可使用； 优惠券发放时，必须严格按照规定赠送，并在《优惠券发放登记表》上进行登记，若发生多发或错发时，必须按照多发或错发的金额进行补偿； 项目结束后，经手人将优惠券发放记录上报财务部门予以审核、封存； 优惠券发放登记表见附件3 4.5 优惠券的使用 客户在使用优惠券时，经手人要复核优惠券的使用期限，对有效的优惠券进行消费金额的抵减操作，不能兑换现金，不能找零。 客户使用优惠券时，经手人必须认真填写《优惠券使用登记表》，并让顾客签字； 有效优惠券在使用中，与相应的金额人民币等值，经手人收到有效优惠券后，应将优惠券和销售单据装订在一起，以便于后续回收； 优惠券使用登记表见附件4 4.6 优惠券的回收 经手人对完成使用的优惠券统一回收保管，并和销售单据一起装订，活动结束后统一交给财务部回收处理； 财务部负责对优惠券的使用情况进行统一的分析和整理，并出具优惠券使用详情表月底报总经理审阅。 财务部应仔细核查回收的优惠券，并加盖作废章或已使用章； 在收回优惠券的过程中，若发生回券丢失的情况时，要查明原因，责任到人； 优惠券回收登记表见附件5 4.7 优惠券的使用金额说明 序号 销售金额 优惠券发放金额 备注 1 5000元以下（含） 100元 表中金额设定仅供参考，具体请业务部和总经办协商后确定。 2 5000-10000元（含） 200元 3 10000-50000元（含） 300元 4 50000元以上 400元 5. 优惠券的监督检查 5.1 经手人在收到客户优惠券时，要仔细核查，确定购买商品在优惠券的使用范围内，优惠券有公司公章（或业务专用章）、并无涂改、损毁等情况，若存在涂改、损毁、无公章等问题，则拒收； 5.2 公司财务部随时检查优惠券的使用情况，检查范围包括优惠券的账目、各环节的登记表和审批签名是否完整等； 5.3 经手人收取客户优惠券时必须认真负责，避免假券流通，造成不必要的损失； 5.4 经手人及财务部负责优惠券的发放、使用及