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内部质量体系审核检查表 编?号：TZ/QR802-03? ? ? ? 审核员： ? ? ? ? ? N?O：1 受审部门 质检部 ?审核时间 质量标准条款? 审核内容及方法 审核记录? 5.5.1职责和权限? 5.4.1质量目?标 7?.5.3标识和可追溯性 ? 1、质检部的?职责和权限是什么？ ? 2、质检部是否也建立了本?部门的目标？是否可测量？ ? 3、目标的指标考核记录?？ 改进记录？ ?3、为防止不同产品的混用或?误用是否对产品实现的全过程?进行了标识？ 4、是?否建立《产品标识可追溯性控?制程序》请提供？ 5、公司?是否建立了产品标识、检验状?态标识和可追溯性标识？ ?提供部门职责和岗位职责文件?，对质检部的职责和权限作出?了规定,主要负责：8.2.?4监视和测量控制程序 ?8.3不合格品控制程序 部?门提供了质量手册5.5.1?章，对职责作出了规定，按规?定回答基本完整 质量手册?5.4.1章规定质检部质量?目标分解 1产品质量达到标?准要求，出厂产品合格率10?0%； 采用统一编号?的方式来管理。 建立了部门?分质量目标，并编入公司二级?文件汇编中。公司的质量目标?和各部门的质量目标已分解，?。 建立《产品标识可?追溯性控制程序》按侍检品，?合格品，不合格品进行曲标识? 对产品进行标识，进?行可追溯性标识。 ? 内部质量体系审核?检查表 编号：TZ/QR8?02-03 ? ? ? ?审核员： ? ? ? ? ? NO：2 受审部门? 质检部 审核时间 质?量标准条款 审核内容及方法? 审核记录 7.6监视和?测量装置的控制 8?.2.4产品的监视和测量 ? ? 6、请提供监视和测量?装置控制台帐，是否按周期进?行了鉴定和校准？检定证书 ? 7、是否建立并保持《?过程和产品的监视测量控制程?序》， 8产品的监?视和测量是否在产品实现过程?的适当阶段进行？ 9?、生产产品的种类和原料半成?品成品检测标准 1?0、查原材料进货检验试验记?录 　公司建立控制?、校准和维护监视和测量装置?的控制程序和维护监视和测量?装置校准规定。对装置类型、?唯一性标识、使用场合、检查?频次、检查方法进行了规定。? 公司建立了对维护监?视和测量装置进行使用的环境?条件，满足进行的校准、检验?、测量和试验的要求。 ? 提供了程序文件，经查?公司建立并保持《过程和产品?的监视测量控制程序》，在手?册中明确了工序控制点进货检?验记录齐全完整。 提?供了检验规范原料，半成品，?成品检测，标准钢管供货范围?（API 5L篇） 经查?，在生产的各个工序进行相检?验和测量， ，公司编?制了进货检验规范。检验规范?规定了钢带，焊条，焊锡等原?料的检验标准 提供了材质单?，化学分析，机械性能相关进?货检验报告和分析报告 ? 内部质量体系审核检查表? 编号：TZ/QR802-?03 ? ? ? 审核员?： ? ? ? ? ? NO：3 受审部门 质检?部 审核时间 质量标准?条款 审核内容及方法 审核?记录 8.2.4产品的?监视和测量 ?11、查原材料进贷检验试验?记录质保书 ? ] ? 提?供了检查生产过程中的检验记?录 内部质量体系?审核检查表 编号：TZ/Q?R802-03 ? ? ? ? 审核员： ? ? ? ? ? NO：3 受审?部门 质检部 审核时间 质量标准条