加工记录、批生产管理制度.docVIP

加工记录、批生产管理制度 1．目的 建立加工记录、生产管理制度，确保其操作规范化。 2．适用范围 加工记录、生产。 3．责任者 加工记录、生产负责人、操作员。 4．内容 4．1 加工记录、批生产由操作人员填写，岗位负责人复核并签字，生产、加工负责人审查签字。 4．2 填写加工记录、批生产的规定。 4．2．1 内容真实，记录及时。 4．2．2 字迹清晰，除室外记录以外，一律不得使用铅笔填写。 4．2．3 不得撕毁或任意涂改，需要改时不得使用涂改液，应划去后在旁边重写，并使原字迹可辨认，签名并标明日期。 4．2．4 按表格内容填写齐全，不得留有空格，如无内容填写，必须划横线 “—”，不得用“同上”表示。 4．2．5 品名不得简写，应采用法定名。 4．2．6 与其它岗位的操作记录应做到一致性、连惯性。 4．2．7 操作者、复核者均应填写全姓名、不得只写姓或名。 4．2．8 填写日期一律横写，并不得简写。 4．3 复核批生产记录的注意事项。 4．3．1 必须按批次复核。 4．3．2 必须将记录内容与工艺规程，标准操作规程对照复核。 4．3．3 上下工序记录中的数量、质量必须一致、正确。 4．3．4 对批生产、加工记录中不符合要求的填写方法，必须由填写人更正并签字，并使原数据可辨认。 4．4 批生产记录的整理。 4．4．1 加工记录、批生产由生产、加工部按批整理归档。 4．4．2 加工记录、批生产至少保存5年。 撤回控制程序 福建省XX食品有限公司 1目的 有效回收存在安全卫生或质量问题相关不合格产品，为防止或减少对消费者造成损害。 2适用范围 适用于对已出厂的不合格产品的控制。 3 定 义 3.1产品召回是指将已进入到消费者手中的产品回收回来。 3.2产品撤回是指将已经出厂但还未到达消费者手中的产品回收回来，这时的产品可能在运输途中，可能在贸易商或经销商手中。 注：撤回包括召回。 4 职责 4.1总经理负责批准启动撤回程序，负责建立撤回行动小组，负责撤回行动的监督。 4.2办公室负责与立法、监管或媒体单位联系，发布撤回信息、补救措施及事件澄清。 4.3销售人员负责与经销商或最终消费者联系撤回已售出的不安全批次产品，及其他补救措施的执行。 4.4仓库负责已撤回产品及库中受影响的产品的标识和封存。 4.5 食品安全小组及品管部负责III （CLASS III） 不合格产品不会引起人体健康的不良后果，并且没有媒体、政府机构的介入。或者 产品在运输途中或仍存放在经销商仓库内。例如，标签贴错。 b）等级II（CLASS II） ①不合格产品可能会对人体健康引起暂时的或轻微的不良后果，或者不可能引起严重的不良健康后果。例如杀菌不彻底。 ②产品只需在销售市场中撤回，而不需从消费者手中召回。 ③并且没有媒体、政府机构的介入。 c）等级I（CLASS I） 产品的安全危害极有可能会引起严重的或长期的不良健康后果或者死亡，并且已有媒体或政府机构的介入，如产品被投毒。在这此等级产品召回中，任何有怀疑的产品必须从所有的配送销售渠道中召回，包括在消费者家中的。 5.2成立撤回行动小组 5.2.1名单：建立撤回行动小组的个人名单及其联络方式。如遇有人请假，由规定的替代人员替代他/她执行任务。名单应包含回收产品所涉及部门的代表。 5.2.2任命撤回行动小组组长，制定撤回行动小组组员的职责，包括媒体公关、客户联络、产品隔离、产品评估与处置、法律事务处理、客户接待、补偿措施执行等方面。 5.3本公司任何人员自我发现不合格产品，并且该不合格品已经出厂，或接到外部相关方的投诉，应立即报告撤回行动小组负责人，由其组织相关人员查阅原始记录并对留样产品进行检查，确定情况是否属实，确定不合格的原因，确定产品的数量、危害程度及范围及建议采取撤回的等级，填写《撤回申请表》，向总经理报告，由总经理决定是否采取撤回。 5.4若决定撤回，撤回小组应根据职责分配及问题的严重性做好必要的准备，必要时包括一下内容： 5.4.1制定提供给官方机构的外部撤回函件，其内容包括： 撤回的原因； 撤回的产品信息，如工厂名称、产品名称、唛头、批号、生产日期等。 涉及产品数量，提供给官方机构的数据包括： a)撤回的产品最初在公司的总数量； b)撤行召回时已分销的总数量； c)实行撤回时库存于公司的总数量。 撤回产品的区域分布，包括国家(已出口产品)、省、城市和地区名称及批发商、零售商的名称、电话和地址。 其它可能被此危害影响的产品信息。 补偿及补救措施。 5.4.2制定给客户的撤回函件，包括以下信息：客户名称、地址、问题描述、已知数量、如何处理该产品的详细指示，补偿及补救措施。该信函还应要求收货人应通过电话联系、传真或邮件的方式向公司报告是否还有其它的产品。 5.4.3公告的准备 做好媒体、政府