中原油田EUT_ZYOF_讲义_SDMM_SD_D7_01错误发票讲义-need change.pptVIP

下载本文档

0
0
约2.71千字
约 54页
2017-09-15 发布于山东
举报
版权申诉

中原油田EUT_ZYOF_讲义_SDMM_SD_D7_01错误发票讲义-need change.ppt

1、有哪些信誉好的足球投注网站（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击这里二次下载。
3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次，网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档

中原油田ERP项目最终用户培训销售模块（SDMM） 2005年12月目录错误发票的流程说明错误发票的几种业务情景目录销售到开票的流程错误发票的几种业务情景处理方式目录 SAP系统中的操作步骤例：对客徐州管道销售的物中原原油500吨价格为3848元/吨，销售订单406，发货发(1)需要将价格调整为3945元/吨；（2）将过帐量由500吨，改为490吨；（3）物料描述错误，将中原原油改为中原原油1 主要步骤：取消原来的系统发票，并找出对应的销售订单号、交货单号修改对应销售订单的价格或修改过帐量或修改物料描述根据发货单重新开具系统发票取消系统发票凭证取消系统发票凭证取消系统发票凭证取消系统发票凭证错误发票处理—查找销售凭证和发货单号错误发票处理—查找销售凭证和发货单号错误发票处理—查找销售凭证和发货单号错误发票处理—查找销售凭证和发货单号错误发票处理—查找销售凭证和发货单号错误发票处理-价格错-更改订单价格错误发票处理-价格错-更改订单价格错误发票处理-价格错-更改订单价格错误发票处理-价格错-更改订单价格错误发票处理-过帐量有误—取消发货过帐错误发票处理-过帐量有误—取消发货过帐错误发票处理-过帐量有误—取消发货过帐错误发票处理-过帐量有误—重新发货过帐错误发票处理-过帐量有误—重新发货过帐错误发票处理-过帐量有误—重新发货过帐错误发票处理-物料描述错—取消发货过帐错误发票处理-物料描述错—取消发货过帐错误发票处理-物料描述错—取消发货过帐错误发票处理-物料描述错—更改销售定单错误发票处理-物料描述错—更改销售定单错误发票处理-物料描述错—更改销售定单错误发票处理-物料描述错—更改销售定单错误发票处理-物料描述错—重新发货过帐错误发票处理-物料描述错—重新发货过帐错误发票处理-物料描述错—重新发货过帐错误发票处理-物料描述错—重新发货过帐错误发票处理—重新开立发票错误发票处理—重新开立发票错误发票处理—重新开立发票错误发票处理—将系统开立的发票批准至会计错误发票处理—将系统开立的发票批准至会计错误发票处理—将系统开立的发票批准至会计目录总结重点掌握以下内容：取消原来的系统发票，并找出对应的销售订单号、交货单号修改对应销售订单的价格或修改过帐量或修改物料描述根据发货单重新开具系统发票,并批准至会计. 目录练习目录问题与解答结束语后勤-销售分销-装运和运输-向外交付-过帐发货-取消/冲销（ VL09）输入将要取消的交货单号发货销完成，点击按钮退出。更改物料描述后勤-销售分销-装运和运输-外向交货-更改-单个凭证（VL02N）修改相应的物料描述后勤-销售分销-出具发票-出具发票凭证-创建-单个凭证（VF01）后勤-销售分销-出具发票-出具发票凭证-更改（VF02）业务流程图错误发票处理流程演示错误发票处理流程说明练习提问与解答总结与回顾业务流程图错误发票处理流程演示错误发票处理流程说明练习提问与解答总结与回顾业务流程图错误发票处理流程演示错误发票处理流程说明练习提问与解答总结与回顾第 *页业务流程图错误发票处理流程演示错误发票处理流程说明练习提问与解答总结与回顾流程说明此流程描述了在SAP系统中取消错误发票，重新开立发票的处理过程客户名称出错金税认证出现错误价格出错物料描述出错发货数量出错业务流程图错误发票处理流程演示错误发票处理流程说明练习提问与解答总结与回顾客户：产品名称产品数量单价金额销售订单客户价格产品名称发货单产品名称发货数量客户主数据库价格主数据库职责财务/销售开票员销售业务员核准？否是取消系统发票 (VF11) 是否订单单价操作失误？提出错误发票修改申请审核是否发货量失误？价格主数据维护流程（检查更新价格）结束取消发货过账 (VL09) 发货管理员 ZYOF_SDMM_P07_S01_E01错误发票处理流程是否物料描述错？开立发票 (VF01) 更改订单 (VA02) 修改发货过账量 /发货过账 (VL02N) 系统内容正确，金税认证有误？业务主管至A 否否否否是是是是客户主数据维护流程客户主数据管理员销售到收款流程是否客户描述错？是更改订单 (VA02) 财务/销售开票员 ZYOF_SDMM_P07_