迈瑞MR-ERP-SD 023-国际换货订单创建流程.docVIP

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2017-09-15 发布于山东
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[流程编号]：MR-ERP-SD 023 [流程名称]：国际换货订单创建流程 Part I：文档变更历史Change History 变更日期 Change Date 修改人员 Changed by 简要描述 Short description Part II：审批签署Approve and Sign-off Sign-off Part III: 业务流程蓝图设计To-Be Business Process Summary 目的：本文档描述并规范，。前提: 执行原则关键责任：流程KPI： Part VI：业务流程蓝图To-Be Business Process Part VI：业务流程操作步骤说明To-Be Business Process Detailed Activity List 步骤说明工具用户手册号 1 填写《退换货申请单》，并递交给产品线总监审批行政助理填写《退换货申请单》，并递交产品线总监审批。 Email/OA 销售代表 2 产品线总监审核退机请求审核《退换货申请单》，如通过则需要签字。产品线总监 3 审核是否通过？是，转入步骤4 否，转入步骤1 产品线总监 4 销售代表通知客户返回机器销售代表通知客户返回机器。销售代表 5 将《退换货申请单》交给国际商务部商务助理在获知客户已经发出机器后，将《退换货申请单》转交给国际商务部商务助理并转入步骤6、步骤7。销售代表 6 ATA流程市场策划部准备ATA单据，并递交给报关组。 Email/OA 市场策划部 7 下达换货-出货订单商务代表下达换货-出货和换货-回货订单。 SAP系统商务助理 8 变式物料是否存在？是，转入步骤10 否，转入步骤9 9 MR-ERP-MM 001-物料主数据创建流程 10 保存订单商务助理保存下达的订单。 SAP系统商务助理 11 香港仓收回机器香港仓在收回客户返机后通知国际商务部，国际商务部确认货备齐后通知物流部发货。香港仓库管理人员 12 MR-ERP-SD 040-国际换货处理流程 Part VII：相关报表、单据Related Report/Form # 单据名称发出方接收方备注 1 退换货申请单销售代表产品线总监 2 迈瑞SAP ERP项目 Confidential Page 1