太太药业AI-PP-110 V3.0 包销或外加工产品发货流程.docVIP

太太药业股份有限公司ERP二期项目 现有业务调研报告－生产制造 业务名称：包销或外加工产品发货流程 文档号：AI_PP_110_V3.0 版本号：3.0 作 者： SAP项目组 保存日期： 2003年4月14日 参考资料： 状 态： 交付签字： 发布日期： 2003年5月9日 说明： 2003/04/11-17日，按太太药业ERP-SAP 项目的要求， PP模块系统实施顾问组对太太药业海滨制药有限公司进行了第一次初步调研，本次调研采取的方式是各模块顾问将要了解的问题点列出清单，太太药业股份有限公司相关人员根据顾问的问题点进行介绍。此次调研的目的是了解太太药业股份有限公司的基本状况及近期可以预见的一些变化，从而为项目实施提供一个大致的范围。下面是顾问以生产部和车间部分作为调研对象，并分别对相关部门进行了拜访。 受访单位/部门 受访人/职位/通讯方式 时间 主 题 生产部 李祥忠（生产部计划员主管） 2003/04/12-17 生产业务流程调研（现有组织架构，流程及未来目标需求） 本文档有太太药业ERP项目组人员 文档修改记录 文档状态 最后修改日期 初稿 2003年4月14日 二稿 2003年4月21日 三稿 2003年5月08日 确认和批准 该文档需要以下人员确认： 姓名 签名 日期 李祥忠 该文档需要以下人员批准： 姓名 签名 日期 杨流文 存档 该文档存档在太太药业股份有限公司，神州数码管理系统有限公司保留复印件 业务流程名称 流程名称:包销或外加工产品发货流程 流程描述 本流程描述外包销或外加工产品发货流程，包括要货订单、原料采购、支付加工费用、成品发货等程序，并记录相关物流、单据的传递过程。 相关岗位职责分工 储运部：负责人 供应部：经理、采购负责人 生产部：经理、生产计划主管 部门（车间）：经理 流程详述 外包销或外加工单位(称甲方)根据市场所需及加工合同下达要货订单，甲方并依合同支付订货所需的原料款。供应部根据原料款项组织采购原料，经品质部检验合格办理入库。库房请验时书面通知生产部。 生产部根据要货订单及原料合格报告书下达包装材料采购订单并进行周生产计划排产，生产部按合同根据原料量折算产品交货数量及加工生产费用，并下达至外包销或加工单位。 外包销或加工单位审核交货数量及加工生产费用，支付加工费用并委托货运公司提货。 生产部根据外包销或加工单位提供货运公司有效证件核对后开具产品领料单，经生产部经理、主管外加工的质量总监、财务部经理审批签字，储运部核对发货。 单据/报表 领料单 委托书 问题分析 太太药业股份有限公司ERP二期/SAP项目—现有业务调研报告-生产制造 3 密件:仅供太太药业内部使用 请首先在“属性”中的“标题”栏输入本文档的中文名称，之后更新域。页眉中的相关信息将随之更新。 请根据“文档修改记录”中的“文档状态”，确定是初稿、二稿或终稿。 如是业务方面的文档，需前三位人员确认，此时应将第四行的内容清空；有关网络、硬件方面的文档，需李军确认，此时应将前三行的内容清空。 文档号：AI-PP-110-V3.0