ERP项目LCSAP-TB-QM-090V30 供方质量等级评定流程.docVIP

未来业务流程设计 质量管理模块 流程名称: 供方质量等级评定流程 流程编号: LCSAP-TB- QM-090 作者: 张书春、李春香 日期: 2003-9-17 版本: 3.0 文档管理 A: 关键联系信息 姓名 小组 联系电话 电子邮件地址 王安强 VQA 3650 wangaq@ 杨韶玲 VQA 3653 yangshl@ B: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 C: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 D: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……/……/…… 目标/宗旨 规范供方质量控制，提升供货质量，合理反映供方的质量保证能力和实际质量状况及其在同类供方中的相对质量水平。以便为供方整体评定提供质量方面的依据。 子流程综述 VQA工程师通过系统获取供方的进货质量（批合格率）、上线失效、返修率数据， 手工输入质量事故、供应商支持的数据； 运行系统软件，按照《供方质量评定准则》形成供方质量等级评定数据库； 对有异常的供方进行分析形成分析报告； 审批并发布评定结果和分析报告； 将评定结果根据情况形成质量通知书反馈给供方。 流程改进 批合格率、上线失效、返修率通过系统获取。减少了工作量，提高了效率和及时性 评定打分通过系统计算完成，提高了准确度和及时性。 3、在系统内形成供方评定数据库利于存档、方便查询，形成灵活的报表。 将来业务子流程示意图 将来业务名称 职责人 确认时间 部门 业务目标 描述 QM-090-010 输入外部数据 VQA工程师 获得后随时输入 VQA 获得评定数据 获得评定数据 QM-090-020 运行系统软件产生供方评定报表 VQA工程师 规定的时间 VQA 产生评定报表 产生评定报表 QM-090-030 分析数据产生 报告或警告 VQA工程师 供方评定数据获得后 VQA 对异常情况 进行分析 对异常情况 进行分析 QM-090-040 审批并发布 质量总监 分析完毕 审批并 发布结果 审批并 发布结果 QM-090-050 评定结果反馈给供方 VQA工程师 审批通过后 VQA 将结果反馈 给相关供方 将结果反馈 给相关供方 单证/报表需求 供方质量等级数据库 质量通知书 权限管理需求 VQA工程师： 输入外部数据；运行系统软件，生成评定结果报表并发布；输入分析报告；形成质量通知书并发送给相关人员 质量总监/品管部副经理： 所有权限 配套管理细则 《供方质量控制管理规定》、《VQA供方质量评定准则》 特殊情况说明 报表需要开发 浪潮项目 业务蓝图流程设计 版本: 3.0 文件名: LCSAP-TB-QM-090V30 供方质量等级评定流程.doc 未来业务流程设计 页码: 1 / 6 生成日期: 2003-9-17 修改者: 修改日期: 密件:仅供浪潮内部使用 浪潮项目 业务蓝图流程设计 版本: 3.0 文件名: LCSAP-TB-QM-090V30 供方质量等级评定流程.doc 未来业务流程设计 页码: 5 / 6 生成日期: 2003-9-17 修改者: 修改日期: 密件:仅供浪潮内部使用 浪潮项目 业务蓝图流程设计 版本: 3.0 文件名: LCSAP-TB-QM-090V30 供方质量等级评定流程.doc 未来业务流程设计 页码: 6 / 6 生成日期: 2003-9-17 修改者: 修改日期: 密件:仅供浪潮内部使用