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山东健康药业有限公司ERP项目 业务流程说明书—物料管理 业务名称：物料的报废 文档号：TB_MM_060V1 版本号：1.0 作 者： SAP MM项目小组 保存日期： 2003年10月10日 参考资料： 状 态： 交付签字： 发布日期： 2003年10月10日 文档修改记录 文档状态 最后修改日期 初稿 2003年10月10日 目录 1 物料管理 4 1.1 物料的报废流程 4 1.1.1 流程概述 4 1.1.2 业务改进 4 1.1.3 业务流程 6 1.1.4 流程说明 7 1.1.5 特殊情况说明 7 1.1.6 业务流程确认 7 2 术语与名词解释 8 物料管理 物料的报废流程 流程概述 概要描述：介绍物料报废的流程 参 与 者：毛善平 输 入：不合格处理反馈单 输 出：报废品库存减少 控 制 点：储运部准确及时填写不合格处理反馈单 执行地点：储运部 执行时间：按需 主要职责：物料报废的管理 流程接口：无 业务改进 现 状：由储运部填写不合格品处理单后，仓管员转为不合格状态，将此单转交品质部填写意见，再由副总审批、总经理审批通过后经财务审批，最后仓库实施报废。 主要不足：不能及时了解需报废和已经报废的统计数量。 未来流程：储运部填写不合格品处理单后经相公部门和领导批准后，仓库实施报废。 主要变化：1.在系统内实施报废后能及时了解需报废和已经报废的统计数量。 业务流程 流程名称：向成本中心发货（物料的报废） 支持性文件 流程说明 流程描述 ：物料报废流程 事件处理 说明 参与人员/部门 发生时点 系统功能 MM-008-010 填写不合格反馈处理单 储运部仓管员根据实际情况填写不合格反馈处理单（报废申请单） 储运部/仓管员 及时 MM-008-020 审核 质保部经理审核 质保部/经理 及时 MM-008-030 审核 副总审核 副总 及时 MM-008-040 审核 总经理审核 总经理 及时 MM-008-050 审核 财务部经理审核 财务部/经理 及时 MM-008-060 报废 以上各部门审核通过后储运部实施报废 储运部/搬运工 及时 MM-008-070 发货过帐 仓管员根据实际报废数量在系统内发货过帐 储运部/仓管员 及时 SAP 特殊情况说明 业务流程确认 流程编号：TB-MM-060V1 流程名称：报废流程 流程编制人员：DCMS/TAITA项目组 关键用户 部门经理 主管副总 毛善平 术语与名词解释 山东健康药业有限公司ERP项目-〈 7 密件:仅供健康集团内部使用 请根据“文档修改记录”中的“文档状态”，确定是初稿、二稿或终稿。 如是业务方面的文档，需前三位人员确认，此时应将第四行的内容清空；有关网络、硬件方面的文档，需李军确认，此时应将前三行的内容清空。 文档号：TB-MM-060V1
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