万向钱潮wxqc-erp-mm-TB-190 供应商数据维护.docVIP

业务流程蓝图设计 物料管理模块 流程编号：wxqc-erp-mm-TB-190 流程名称： 供应商数据维护 责任人: 日期: 版本: A: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 B: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 C: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……../……../…….. D: 将来业务子流程模式 - 说明 Brief description of the process model 目标/宗旨 介绍供应商数据维护流程 改进内容 对供应商的控制更加严格，数据维护的严密性 将来流程综述 该流程描述了相关需求人员提出对新供应商的维护申请，此时需要填写一个表格，里面固定格式（供应商信息等数据）交相关领导进行审批，审批通过交数据维护员检查在系统中是否已有，如果有则不再维护，如果没有则交财务部门确认，财务部门审批通过后由数据维护员对数据进行维护。 对现有流程的改变 现有流程对供应商数据的要求不高 E: 将来业务子流程模式 – 流程图 E: 将来业务子流程模式 – 业务详述 业务名称 责任岗位 发生时间 部门 业务描述 1、新供应商维护申请 相关人员 需求产生时 提出申请部门 相关需求人员提出对新供应商的维护申请，此时需要填写一个表格，里面固定格式（供应商信息等数据） 2、审批 申请部门领导 申请产生后 提出申请部门 对申请进行审批 3、检查系统是否有 数据维护人员 申请批准后 数据维护部门 检查系统中是否已有数据，有就返回 4、财务确认 财务相关人员 系统中没有数据 财务部 如果没有数据，需要让财务相关人员确认 5、系统申请维护 数据维护人员 财务确认后 数据维护部门 在系统中对数据进行维护 F: 其它说明 特殊情况说明 如果是改动供应商资料也需要同样流程 相应管理细则 文件名: wxqc-erp-mm-TB-190 供应商数据维护 供应商数据维护 页码: 6 / 6 生成日期: 03-11-4 22:13 修改者: 刘华 修改日期: 04/11/2003 密件:仅供万向钱潮内部使用