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业务流程蓝图设计 SD模块 流程编号：TB-SD-190 流程名称：香港分部订单处理 责任人: 汤凌志 日期: 09/04/2002 版本: 1.0 A: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 B: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 C: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……../……../…….. D: 将来业务子流程模式 - 说明 Brief description of the process model 目标/宗旨 规范香港分部订单处理及库存可用性检查、客户信用额检查等流程。 改进内容 对客房妥货采用事前监控。 系统自动根据订单运行MRP，并下达相应的生产计划。 将来流程综述 该流程描述香港分部客户申请要货，系统订单创建及相关的审核审批程序。 对现有流程的改变 发货前创建系统订单，并进行库存可用性检查和客户信用情况检查，事前控制。 在库存不够情况下，系统自动运行MRP并下达生产计划，通知生产部安排生产。 E: 将来业务子流程模式 – 流程图 E: 将来业务子流程模式 – 业务详述 业务名称 责任岗位 发生时间 部门 业务目标 业务描述 SD-190-010 要货通知 客户 SD-190-020 接收并填写要货申请 分部会计 收到客户要货通知 分部 建立要货申请 按规定格式填写要货申请，详细注明要货时间品种及数量 SD-190-030 分部经理审核 分部经理 要货申请填写后 分部 核实相关项目 [审核要货申请项目 SD-190-040 传真 分部会计 审核后 分部 通知发货 传真客帐部 SD-190-050 接收并判断查询 分管会计 收到传真 客帐部 检查是否新品 对申请新品通知生产部建立成品编码BOM及工艺路线 SD-190-060 传真或电话通知 生产部 建立新品编码后 生产部 通知客帐新品信息 将新品信息传真客帐部计调员 SD-190-070 建立订单 计调员 确认申请产品信息 客帐部 进行相并控制 系统内创建客户要货订单 SD-190-080 可用性检查 订单创建 客帐部 确认库存 系统自动进行可用库存检查 SD-190-090 信用检查 订单创建 客帐部 确认欠款额度 系统自动检查信用额度， SD-190-100 保存订单 计调员 信用检查通过 客帐部 安排发货 SD-190-110 内部Email 计调员 订单保存后 客帐部 不足库存通知生产 对库存不足情况通知生产部安排生产 SD-190-120 冻结订单 计调员 信用检查超额时 客帐部 控制欠款，暂不发货 系统版对信用检查超额订单予以冻结 SD-190-130 打印冻结审批单 计调员 订单冻结时 客帐部 提交审批 将相关冻结信息打印提交审批 SD-190-140 分管会计审核 分管会计 审批单打印完 客帐部 审核超信用信息 对冻结审批单信息进行确认 SD-190-150 客帐部经理审批 客帐经理 收到审批单 客帐部 提出处理建议 对冻结订单提出处理意见 SD-190-160 销售副总审批 销售副总 收到审批单 销售部 签署意见 确定冻结订单处理意见 SD-190-170 接收并判断 分管会计 收到审批单批件 客帐部 判断订单后续处理 根据审批单意见判断 SD-190-180 拒绝订单 分管会计 对否决审批单 客帐部 终止处理 根据否决订单在系统内操作 SD-190-190 释放订单 分管会计 对同意订单 客帐部 延续处理 根据同意订单在系统内操作 F: 其它说明 特殊情况说明 对新品或可用性检查缺货产品订单进行信用检查后系统运行MRP并自动生成生产计划，安排生产补货。 相应管理细则 权限需求 订单创建、修改、查询权限 冻结订单拒绝、释放权限 冻结打印权限 报表需求 订单汇总表、订单明细表 冻结订单审批单 新产品信息单 TT-ERP 业务流程蓝图设计 版本: 1.0 文件名: TB-SD-190 香港分部订单处理 页码: 4 / 8 生成日期: 02-4-9 11:29 修改者: 邵若明