凤竹纺织FZSD-211-成品销售订单处理流程V2.0.docVIP

凤竹纺织未来业务流程设计 销售与分销模块 流程名称： 成品销售订单处理流程 流程编号： FZSD-211 作者：蔡长源 日期：2005-7-6 版本：V2.0 目 录 1 文档保存及批准 3 1.1 文档保存 3 1.2 修改记录 3 1.3 批准记录 3 2 图示解释 4 3 业务流程设计 5 3.1 未来业务子流程模式－说明 5 3.2 未来业务子流程模式 – 流程图 6 3.3 其它说明 9 文档保存及批准 文档保存 确保此文档为必威体育精装版版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。此文档将存放于文档服务器上，其目录为：\\fzsap\03业务蓝图\032业务蓝图设计\*.* 修改记录 版本 日期 修改者 文件修订摘要 批准记录 姓名 职务 日期 签名 图示解释 图例 定义 图例 定义 开始 非SAP凭证 SAP处理 SAP凭证 连接 非SAP处理 判断 结束 子流程 业务流程设计 未来业务子流程模式－说明 目标/宗旨 规范现有的成品订单处理流程，保证订单内容的准确性 未来流程综述 订单维护员根据合同创建订单，创建时如因合同签定时间拖延信用已经冻结，业务员必须填写《信用审批单》，交由营销中心经理审批； 审批通过方能进入物料需求计划流程； 审批不通过，业务员通知客户，并与之协商解决方案； 如果信用没有冻结，直接进入物料需求计划流程； 对现有流程的优化 销售订单信息与生产订单信息集成，销售订单输入之后，计划调度部门即可参照销售订单创建计划订单 销售订单与财务集成，财务发票价格参考销售订单价格创建 销售订单与客户信用主数据集成，成品创建订单时对客户进行信用控制，超过信用额度或者超期信用均需审批方能进行下一流程 未来业务子流程模式 – 流程图 流程描述 业务名称 责任 岗位 发生时间 部门 业务描述 1．合同处理流程 营销中心 质量，价格，交货期等信息确定之后 营销中心 质量，价格，交货期等信息确定之后，进入合同处理流程 2．根据合同创建订单 订单维护员 合同签定之后 营销中心 合同签定之后，订单维护员根据合同在SAP系统中创建订单 3．判断信用是否冻结 订单维护员 在SAP系统中创建订单时 营销中心 当订单维护员在SAP系统中创建时，判断该客户信用是否冻结 4．填写《信用审批单》 内勤业务员 发现该客户信用被冻结 业务部 当订单处理员创建订单时发现该客户信用已被冻结，通知内勤业务员填写《信用审批单》，交营销中心经理审批 5．审批 营销中心经理/营销副总 内勤业务员提交《信用审批单》 营销中心 当业务员提交《信用审批单》时，营销中心经理/营销副总进行审批 6．通知业务员 营销中心经理/营销副总 信用审批未通过 营销中心 营销中心经理/营销副总没有批准客户的信用问题时，应该将结果及时通知业务员 7．通知客户并协商解决方案 业务员 接到信用审批未通过的消息时 业务部 当业务员知道信用审批未通过时，应该通知客户并与之协商解决方案 8．物料需求计划流程 生产部门 销售订单下达之后 生产部门 销售订单下达之后，进入生产部门的物料需求计划流程 其它说明 特殊情况说明 相应管理 权限需求 订单维护员：创建，修改，显示 部门经理：显示 营销中心经理：显示 营销副总：显示 总经理：显示 董事长：显示 报表、单据需求 《信用审批单》 FZSAP SD模块未来业务流程设计 版本: 2.0 文件名: FZSD-211-成品销售订单处理流程 页码: 7 / 9 生成日期: 2005-6-21 17:25 修改者: 蔡长源 修改日期: 07/07/2005 密件:仅供凤竹纺织SAP项目组内部使用