万向钱潮wxqc-erp-mm-tb-103 车间零星领用计划外.docVIP

业务流程蓝图设计 物料管理模块 流程编号：wxqc-erp-mm-TB-100 流程名称：车间零星领用（计划内） 责任人: 日期: 版本: A: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 B: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 C: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……../……../……..  D: 将来业务子流程模式 - 说明 Brief description of the process model 目标/宗旨 介绍车间零星领用（计划外）的流程 对于非计划内的领用通过临时采购申请转采购订单的方式采购入库。 改进内容 将采购申请和采购订单输入系统，系统时时反映领用情况。 将来流程综述 该流程描述了车间零星领用（计划内）的流程 车间领料员对计划内需要领用的物料提交临时采购申请，经部门经理（助理）审批确认后由统一录入员在系统中临时采购申请，采购计划员将采购申请转为采购订单下发相应的采购员进行采购，对采购进来的物资先入供应科库，车间到供应科仓库领用，财务对领用的货物进行结算。 对现有流程的改变 由手工填写采购申请转为系统输入 由手工制采购订单转为系统根据采购申请自动创建采购订单  E: 将来业务子流程模式 – 流程图 E: 将来业务子流程模式 – 业务详述 业务名称 责任岗位 发生时间 部门 业务描述 采购申请 申请人 需求产生时 各车间 对于需要的物料作采购申请(书面) 审批 车间领导 采购申请产生后 各车间 车间领导对采购申请审批 录入采购申请 录入员 采购申请批准后 各车间 在系统中录入采购申请 转采购订单 采购计划员 采购申请产生后 供应科 根据采购申请转采购订单 入库 仓管员 供应商送货后 供应科 将采购物资录入供应科库 提交采购申请 领料员 需要领料时 各车间 对于需要领用的物料提交采购申请，经审批确认后，根据领用单去仓库领料 结算 财务相关人员 车间领用料后 各车间 财务对各车间的领用料情况进行结算  F: 其它说明 特殊情况说明 相应管理细则 文件名: 3 车间零星领用（计划外） 页码: 5 / 6 生成日期: 03-10-27 14:31 修改者: 刘华 修改日期: 01/11/2001 密件:仅供万向钱潮内部使用