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业务流程蓝图设计 生产计划与控制模块 流程编号：TB-PP-100 流程名称：返工生产订单处理流程 责任人: 张川 日期: 2002-4-8 版本: V2.0 A: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 B: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 C: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……../……../……..  D: 将来业务子流程模式 - 说明 Brief description of the process model 目标/宗旨 规范返工生产订单的处理流程； 返工的领料与成品入库按返工生产订单的标准实行； 改进内容 系统提供ATP对包装材料的可用性检查； 系统对返工生产订单运行MRP产生采购的建议； 按照领料单的标准发放逻辑库中的材料； 对返工生产订单进行完工报工确认； 系统自动对返工生产订单归集成本。 将来流程综述 系统外进行返工生产订单的申请及评审； QA确定返工方案； 生产计划部门手工创建返工生产订单； ATP材料检查，并运行MRP产生对采购的建议； 从存放返工成品的逻辑库中领发料并报告； 对返工生产订单进行完工确认并接收入库； 按返工申请要求发货； 对现有流程的改变 ATP提供对包装材料的检查； 运行单项多级MRP的信息提供对包装材料的采购建议； 按照领料单的标准数量发放存放返工产品的逻辑库中的材料，并自动处理材料帐； 对返工生产订单进行完工报工确认，系统自动接收成品，处理成品帐； E: 将来业务子流程模式 – 流程图 E: 将来业务子流程模式 – 业务详述 业务名称 责任岗位 发生时间 部门 业务目标 业务描述 系统外处理返工生产订单的申请及评审 计调员 经理 生产副总 产生申请时 客帐部、质保部、生产副总 确定返工生产订单 对返工生产订单提出申请，对其可行性进行评审。 QA制定返工SOP QA人员 评审之后 质保部 确保返工生产订单质量符合要求 对返工产品进行审验，并制定出返工SOP要求 创建返工生产订单 生产计划主管 返工方案确定之后 生产部 创建返工生产订单 手工根据评审的结果及返工SOP创建返工生产订单 ATP检查 生产计划主管 创建订单后 生产部 检查包装材料的可用性 系统根据返工生产订单及库存情况模拟产生检查的结果 运行单项多级MRP 生产计划主管 ATP检查未通过时 生产部 产生对包装材料的采购申请 系统运行MRP提供包装材料采购信息，并制定包装材料采购申请。 返工生产订单下达 生产计划主管 ATP检查通过之后 生产部 下达返工生产订单，确立订单号。 编制订单号，下达返工生产订单，到储运部及生产车间。 逻辑库里发料 仓管 返工订单下达之后 储运部 根据返工生产订单发料 按返工生产订单备料、发料、领料 返工生产入库 生产车间 领料之后 生产部 按返工SOP生产报工入库 根据返工生产订单，及SOP生产，系统进行完工确认，并收货入库。 返工订单发货 发货管理员 返工入库之后 储运部 按返工申请处理意见发货 根据返工申请处理意见，对返工成品定点发货  F: 其它说明 特殊情况说明 相应管理细则 报表需求 《退货申请单》 《退货及接收处理单》 《退货处理单》 TT-ERP 业务流程蓝图设计 版本: 2.0 文件名: TB-PP-100 页码: 3 / 6 生成日期: 02-4-10 14:44 修改者: 周军 修改日期: 17/04/2002 密件:仅供太太药业内部使用