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文件名：

数据备份与恢复程序

文件编号：

GZ-PC-00*-QP-**-202*-GZ-P-068

版本号：

V1.0

生效日期：

YYYY-MM-DD

页码：

第X页/共Y页

编制

审核

批准

***

日期：YYYY-MM-DD

[体系管理部门负责人]

日期：

[管理者代表姓名]

日期：YYYY-MM-DD

1.0目的(Purpose)

为规范公司信息系统的数据备份与恢复工作，确保在发生数据丢失、损坏或灾难性事件时，能够快速、完整地恢复关键业务数据，保障业务连续性，特制定本程序。

2.0适用范围(Scope)

本程序适用于公司所有关键业务系统、服务器、数据库及重要电子文档的备份与恢复管理活动，涵盖所有部门及员工。

3.0术语和定义(TermsandDefinitions)

数据备份(DataBackup):指为防止系统出现操作失误或系统故障导致数据丢失，而将全部或部分数据集合从应用主机的硬盘或阵列复制到其他的存储介质的过程。

数据恢复(DataRecovery):指将存储在备份介质上的数据重新复制到原始或指定位置，以恢复数据至某个特定时间点的状态。

恢复时间目标(RTO):指灾难发生后，信息系统或业务功能从停顿到必须恢复至可接受水平的最长时限。

恢复点目标(RPO):指灾难发生后，系统和数据必须恢复到的时间点要求，代表了可容忍的最大数据丢失量。

4.0职责(Responsibilities)

信息技术部:负责制定、实施和维护本程序；执行日常数据备份任务；管理备份介质；在发生数据丢失事件时，执行数据恢复操作。

各业务部门:负责识别和定义本部门的关键业务数据；配合信息技术部进行数据恢复测试；在数据恢复后验证数据的完整性和可用性。

质量/内审部:负责定期对本程序的执行情况进行监督、检查和审核，确保其持续有效并符合公司管理体系要求。

5.0工作程序(WorkingProcedure)

流程活动总览表

流程节点

活动名称

责任部门/岗位

主要输出文件/记录

5.1

关键数据识别与备份策略定义

信息技术部、各业务部门

《关键数据清单》

5.2

备份计划执行

信息技术部

《数据备份执行日志》

5.3

备份监控与验证

信息技术部

《备份有效性验证记录》

5.4

恢复演练

信息技术部、相关业务部门

《数据恢复演练报告》

5.5

数据恢复申请与实施

数据需求部门、信息技术部

《数据恢复申请单》、《数据恢复事件报告》

详细工作程序描述

5.1关键数据识别与备份策略定义

各业务部门负责识别其业务范围内的关键数据，并向信息技术部申报。信息技术部汇总并评估，形成《关键数据清单》，并根据数据的重要等级、RTO和RPO要求，制定相应的备份策略（如备份频率、备份类型、保留周期等）。

5.2备份计划执行

信息技术部根据已批准的备份策略，配置并执行自动或手动的备份任务。每次备份任务完成后，系统自动生成或由操作员手动填写《数据备份执行日志》，记录备份时间、备份内容、备份状态（成功/失败）等信息。

5.3备份监控与验证

信息技术部每日监控备份任务的成功率，对失败的备份任务需立即分析原因并重新执行。定期（如每季度）对备份数据进行抽样恢复测试，验证备份数据的完整性和可恢复性，并记录在《备份有效性验证记录》中。

5.4恢复演练

信息技术部每年至少组织一次全面的数据恢复演练。演练前制定详细方案，演练过程中模拟真实的数据丢失场景，在测试环境中执行恢复操作，并邀请相关业务部门验证恢复后数据的准确性。演练结束后，编写《数据恢复演练报告》，总结经验并改进程序。

5.5数据恢复申请与实施

当发生数据丢失或损坏时，需求部门需填写《数据恢复申请单》，经部门负责人审批后提交至信息技术部。信息技术部在收到申请后，评估情况并执行恢复操作。恢复完成后，通知申请部门进行验证。整个事件的处理过程需记录在《数据恢复事件报告》中。

6.0支持性文件/相关文件

《信息安全管理方针》

《业务连续性计划》

《质量手册》

《事件响应程序》

7.0记录与表单

《关键数据清单》

《数据备份执行日志》

《备份有效性验证记录》

《数据恢复申请单》

《数据恢复演练报告》

《数据恢复事件报告》

8.0附件

无