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文件名：

全球供应链与采购管理政策

文件编号：

GZ-PC-00*-QP-**-202*-GZ-P-016

版本号：

V1.0

生效日期：

YYYY-MM-DD

页码：

第X页/共Y页

编制

审核

批准

***

日期：YYYY-MM-DD

[体系管理部门负责人]

日期：

[管理者代表姓名]

日期：YYYY-MM-DD

1.0目的(Purpose)

本文件旨在建立和规范公司全球供应链与采购管理的标准化流程，确保所有采购活动在合法合规、成本最优、质量可靠及风险可控的原则下高效进行，以支持公司的全球业务战略和运营目标。

2.0适用范围(Scope)

本政策适用于公司总部、所有分子公司及关联机构中，所有参与或涉及需求提报、供应商开发与管理、采购寻源、招标、合同签订、订单执行、物流、仓储及付款等全球供应链与采购活动的部门及人员。

3.0术语和定义(TermsandDefinitions)

供应链(SupplyChain):指围绕核心企业，从配套零件开始，制成中间产品以及最终产品，最后由销售网络把产品送到消费者手中的，将供应商、制造商、分销商、零售商直到最终用户连成一个整体的功能网链结构。

供应商资格认证(SupplierQualification):指根据公司设定的质量、技术、交付、成本、环境、社会责任等标准，对潜在供应商进行系统性评估、审核和批准，以确定其是否具备为本公司提供合格产品或服务资格的过程。

采购订单(PurchaseOrder,PO):指由买方向卖方发出的，明确说明所购产品或服务的类型、数量、价格、交付条款等信息的商业文件，是具有法律约束力的要约。

4.0职责(Responsibilities)

采购部:负责供应商的寻源、评估、认证与管理；组织实施招标、商务谈判及合同签订；下达采购订单并跟踪执行。

供应链管理部:负责制定全球物流与仓储策略；管理国际运输、报关及库存；优化供应链整体效率与成本。

质量部:负责制定供应商质量准入标准及物料检验规范；组织对供应商进行现场审核和质量稽查；处理来料质量异常问题。

需求部门:负责准确、及时地提出采购需求；提供所需物料或服务的技术规格；参与供应商技术评估及产品验收。

5.0工作程序(WorkingProcedure)

流程活动总览表

流程节点

活动名称

责任部门/岗位

主要输出文件/记录

5.1

需求识别与采购申请

各需求部门/采购部

《采购申请单》

5.2

供应商寻源与资格评估

采购部/质量部

《供应商调查及评估表》、《合格供应商名录》

5.3

招标、谈判与合同签订

采购部/法务部

《采购合同》

5.4

订单下达与物流跟踪

采购部/供应链管理部

《采购订单》、《物流跟踪记录》

5.5

收货检验与入库

仓库/质量部

《入库检验报告》、《入库单》

5.6

供应商绩效管理

采购部/质量部/需求部门

《供应商绩效评估表》

详细工作程序描述

5.1需求识别与采购申请

需求部门根据生产计划、项目需求或日常运营需要，填写《采购申请单》，详细说明所需物料/服务的规格、数量、期望交付日期等信息。申请单需按公司审批权限规定，经由部门负责人及相关管理层审批后，提交至采购部。

5.2供应商寻源与资格评估

采购部根据采购需求，在《合格供应商名录》中选择或通过市场调研、招标等方式寻找新的潜在供应商。联合质量、技术等部门，通过资料审查、现场审核等方式对供应商的综合能力进行评估，通过评估的供应商被纳入《合格供应商名录》。

5.3招标、谈判与合同签订

对于达到一定金额或重要等级的采购项目，采购部须组织招标或多方比价。通过综合评估（技术、商务、服务），选定中标供应商。采购部主导与供应商进行商务谈判，并会同法务部、技术部门等起草和评审采购合同，经审批后与供应商正式签订。

5.4订单下达与物流跟踪

采购部根据已签订的合同条款，向供应商下达正式的《采购订单》（PO）。供应链管理部负责协调国际/国内物流，办理运输、保险及进出口报关手续，并对货物状态进行全程跟踪，确保按时、安全送达指定地点。

5.5收货检验与入库

仓库在收到货物后，核对《采购订单》与送货单信息是否一致，并通知质量部。质量部依据检验标准对来料进行抽样或全检，出具《入库检验报告》。检验合格的物料，由仓库办理入库手续，更新库存记录；不合格品则按《不合格品控制程序》处理。

5.6供应商绩效管理

采购部定期（如每季度或每年度）牵头，联合质量部、需求部门等，从质量、交付、成本、服务与技术配合度等方面对供应商进行绩效评估。评估结果将作为供应商奖惩、订单份额分配及后续合作决策的重要依据。

6.0支持性文件/相关文件

《质量手册》

《供应商行为准则》

《合同管理程序》

《